Resumo das alterações
Gerais
Livros Fiscais
- ERP-31874
SPED Pis / Cofins
SPED Fiscal/Contribuições: Registro C100 - Indicador de Pagamento
Em algumas situações o sistema estava gerando o indicador "À Vista" mesmo quando a data de vencimento da duplicata era maior que a emissão do documento fiscal. Esta situações foi corrigida.
Importante:
O Indicador de Pagamento À vista significa "disponibilidade imediata de recursos." conforme questão respondida pelo coordenador da RFB em 30 agosto 2008 às 11h13 ao Sr. Jorge Campos no fórum SPED Brasil.
Desta maneira "À vista" somente será preenchido quando o vencimento em única parcela for igual a emissão do documento fiscal. - ERP-32058
SPED Pis / Cofins
Divergências CST das Notas Fiscais de Entrada entre Sped Fiscal x PIS/COFINS.
1. Ao gerar os arquivos de SPED Fiscal e PIS/COFINS o CST de ICMS entre os dois documentos de entrada são apresentados com valores divergentes. Como alteração, foi realizado a mesma validação do Sped Fiscal no Sped PIS/COFINS.
Estoque
- ERP-9538
Conciliador
Divergência Referente as Devoluções de Compras
Nas situações onde se devolve produtos os quais na entrada não se teve o crédito de ICMS ou IPI ocorria divergências nos valores fiscais e contábil apresentados na tela Conciliador de Estoque.
Para tratar esta situação o sistema passa a verificar a situação de crédito do ICMS e IPI referente às devoluções de compra, passando a considerar o desconto do ICMS no Valor Fiscal somente caso tenha ocorrido o crédito na entrada.
Quanto a contabilização também foram criados os campos "Valor ICMS Devolução" e "Valor IPI Devolução" para a correta contabilização deste impostos. Os valores contidos nestes campos são referente ao crédito do imposto na entrada, se houve o crédito o valor do imposto estará apresentado nestes campos, caso não houve o crédito na entrada os valores nestes campos estarão zerados.
Consequentemente é necessário que façam a revisão dos layouts contábeis para as operações de devolução de compra de forma a utilizar estes novos campos nas formulas. - ERP-32171
Documento de Entrada
Validação do Código de Enquadramento Legal do IPI nos documentos com Intervenção
Ao efetivar a nota fiscal de entrada o sistema realizava a verificação da CST de IPI recuperada da regra fiscal. Como a CST recuperada da regra poderia ser diferente da CST de IPI informada manualmente, o sistema poderia atualizar o código de enquadramento para "999" incorretamente visto estar considerando a CST da regra ao invés da CST informada pelo usuário.
Esta situação foi corrigida, passando a considerar a CST de IPI informada pelo usuário. - ERP-32713
Documento de Entrada
Mensagem alerta na Nota Fiscal Complementar de Entrada.
Ao salvar um novo item de um documento de entrada cuja operação é de Nota Fiscal Complementar poderia ser exibida uma mensagem de erro, esta situação somente ocorre quando a finalidade lançava estoque e o almoxarifado não estava preenchido. Como alteração foi tratada e corrigida a validação em questão. - ERP-24410
Consulta Documentos de Entrada
Consulta de Documentos de entrada.
Incluída na consulta desta janela os retornos dos documentos que não possuem data de entrada informados.
PCP
- ERP-30069
Geração de OP x Pedido de Vendas
Gerar quantidade pela unidade de utilização da empresa na janela de Ordem de produção x pedido de vendas.
Na geração de Ordem de produção x Pedido de vendas, foi realizada a modificação para utilizar a unidade de utilização da empresa, e não pela unidade de venda vinculada no pedido de venda. Esta informação de geração é definida de acordo com o parâmetro de custo, campo "Converte vale de produção pela quantidade informada em "Qtde Embalagem 2" no cadastro de produtos".
Locação
- ERP-32123
Controle de Locação
Valor de locação zerado no histórico do cliente.
Em alguns casos, ao faturar uma nota gerada pela Ficha Locação (Faturamento/Cobrança de Locação), o valor de locação no histórico do cliente ficava zerado, devido a uma limitação de caracteres no cadastro de itens do pedido de vendas, alterando a informação da Ficha de locação (apenas quando o item foi alterado).
Como correção, esta limitação do cadastro dos itens do pedido de vendas foi alterada, as informações da ficha no cadastro do item e o valor do histórico do cliente serão corrigidos. - ERP-32830
Controle de Locação
Validação do patrimônio com status "Locado" para operações de Faturamento de Locação.
Ao salvar um item do pedido de vendas que seja um ativo fixo e que se encontre como "Locado", o sistema não valida se a operação de faturamento é um "faturamento de locação" (operação que apenas gera financeiro, e não movimenta estoque e nem baixa o ativo). Como correção, foi incluída uma validação verificando se o pedido possui a opção de faturamento de locação.
Custos Industriais
- ERP-32772
Parâmetros de Custos
Preenchimento do "Código do Lote" padrão.
Quando se desmarcava a opção "Utiliza conta contábil única" na aba "Absorção: C.Custos Suporte" o sistema bloqueava o campo "Código do Lote" padrão (utilizado para geração do lote contábil) incorretamente. Este vínculo foi removido sendo possível informar o código do lote sem nenhuma restrição.
Faturamento
- ERP-25238
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Dados de Endereço na NFSe de Campinas
Ao transmitir a NF de Serviço do município de Campinas o sistema informava o tipo de logradouro fixo como "Rua", porém ao cadastrar o endereço no sistema como por exemplo RUA "x" a informação impressa na NFSE ficava "redundante", apresentando como "Rua RUA x".
Como melhoria o sistema passou a preencher o campo tipo de logradouro com a primeira palavra informada no endereço, resolvendo esta redundância.
Importante:
É necessário revisar o cadastro de endereço dos clientes e também padronizar o seu preenchimento informando primeiramente o tipo do logradouro e posteriormente o endereço. Por exemplo, não se deve informar o nome da rua sem a palavra "RUA". O correto é informar "RUA ABC", "AVENIDA ABC" para que o preenchimento da NFSe de Campinas fique correta. - ERP-31370
EDI Importação Arquivo Applied Solutions
Aceitar itens com a mesma data de entrega no importador do Applied Solutions
Quando da importação para casos de itens com a mesma data de entrega o sistema apresentava o seguinte alerta: "Erro na Importação do Arquivo WEGXXXXXX Erro: Duplicate key value violates unique constraint 'uk_anfv_as_001'".
Esta mensagem informava a duplicidade de registros caso fosse integrado, pois o software originalmente não foi preparado para a importação de mesmo item com mesma data de entrega.
Contudo casos assim indicam a necessidade em somar a quantidade de entrega do item.
Portanto, para que o sistema atenda a estes casos, foi realizado um ajuste onde a partir de agora o sistema executa uma verificação nos campos: nome do arquivo, filial, cliente, código do produto e data de entrega.
Caso estes sejam iguais o sistema soma à quantidade de entrega integrada com a informação já existente, em um único item.
IMPORTANTE!
- Como as quantidades serão somadas assume-se que os demais dados do processo são exatamente iguais para estes itens e em nenhuma hipótese serão diferentes.
Portanto o sistema não verificará divergências nas demais informações.
_ - ERP-32825
Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) em: Faturamento
-Tratamento do convênio ICMS 51/00 nas entradas em formulário/documento próprio, referente à devolução de venda direta de veículos novos.
Implementado o tratamento do convênio ICMS 51/00 nas entradas em formulário/documento próprio, referente à devolução de venda direta de veículos novos.
Nesses documentos, o valor do ICMS-ST não deve compor o valor total do documento, porém deve ser informado nos campos respectivos para validação na NFE/Sefaz.
Financeiro
- ERP-31869
Conciliador Financeiro
Conciliador Financeiro
Implementação efetuada para a importação do extrato bancário do banco Safra.
Específicos
Custos
- ERP-30014
Vale de Produção
Etiqueta Tambor.
Criada etiqueta com as informações da Ordem de Produção x Cadastro do Produto, denominada "Etiqueta Tambor":
A etiqueta possui as dimensões 10,6cm largura x 29,1cm altura.
O preenchimento das informações será realizado no quadro em branco da etiqueta.
As informações a serem impressas serão:
- Nome do Produto : descrição do produto da OP;
- Código: código do produto da OP;
- Lote: número do lote informado na OP;
- Fabricação: será utilizada como data de fabricação a data de abertura da OP;
- Validade: cálculo de acordo com o período de validade informado no cadastro do produto (Complementos > Complementos 2), campos "Prazo Validade" e "Unidade Validade", a partir da data de Fabricação (data de abertura da OP);
- Peso Liq: peso líquido informado no cadastro do produto;
- Peso Bruto: peso bruto informado no cadastro do produto;
- A emissão da etiqueta está disponível no módulo "Custos Industriais" -> "Relatórios Personalizados", na aba "Etiquetas", com o nome "Etiqueta Tambor".
- A emissão terá como base o número da OP (pesquisa das OP´s através da tecla F3), sendo possível apresentar em tela para a conferência, antes de direcionar para a impressora desejada com o número de cópias a serem impressas.
- Tipo de Impressão: "1. Em Tela" ou "2. Impressora".
- Quantidade de etiquetas.
- A impressora 3 definida em controle de impressão será considerada como padrão para a impressão.
Obs.: A opção de impressão em tela é para eventual conferência da etiqueta, onde será exibida apenas uma unidade da etiqueta em questão.
Nesta visualização, não existe a opção de envio para impressora.
Para analisar as informações da etiquetas é necessario configurar a impressora (da etiqueta) como padrão e incluir a folha criada como padrão na impressora, visto que a folha que foi criada possui um tamanho maior que o folha A4, e ao visualizar as informações na folha A4 o sistema quebra em duas paginas.
Configuração da folha e impressora:
Por favor siga as instruções do seguinte manual: Configurar Folha para Impressão: Etiqueta Tambor
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