Resumo das alterações

Gerais

Ativo Fixo

• ERP-36366
  Depreciação Mensal
  Depreciação Mensal de Itens com Taxa de Depreciação igual a ZERO
  
  Identificamos que ao processar a depreciação mensal de itens com taxa de depreciação igual a 0% o sistema está realizando a depreciação total do item no mês corrente, sendo que este item não deve ter depreciação.
  Esta situação foi tratada e corrigida.
  
  Importante:
  É necessário que o responsável pelo Ativo Fixo verifique a depreciação de itens com taxa zero e se for o caso cancele a depreciação e processe novamente com a versão atualizada. Este problema ocorreu nas versões 4.0.83 a 4.0.86.
  

Livros Fiscais

• ERP-36489
  Apuração de ICMS
  Ao executar o relatório de Apuração de ICMS poderia ser apresentado o erro "syntax error" e o mesmo não era gerado.
  Esta situação foi tratada e corrigida.
• ERP-36152
  SIMP
  SIMP – Sistema de Informações de Movimentação de Produtos.
  
  
  Após geração e envio do arquivo SIMP, foi identificado a necessidade de realizar algumas alterações no arquivo, e são elas:
  - Alteração na emissão de documento de saída para considerar o campo modal informado no pedido de vendas;
  - No documento de entrada o campo país será informado na janela de importação;
  - Unificação das filiais na geração das informações do SIMP;
  - Alteração dos filtros na geração do SIMP para não considerar as notas canceladas;
  - No cadastro do produto, foi criado o novo campo “Fator de Conversão em Kg”, este será utilizado para conversão da quantidade em Kg;
  - Remoção do campo Valor Unitário do layout do SIMP;
  - Inclusão de Totalizadores do SIMP:
  - Totais por Código de Operação SIMP
  - Totais Gerais de Entrada e Saída
  - Saldo Inicial
  - Estoque Próprio
  - Estoque em poder de Terceiros
  - Estoque de Terceiros
  

Faturamento

• ERP-34334
  Vendas/Outras Saídas
  Distribuição de lote para devolução de entrada do pedido de vendas.
  
  Ao criar um pedido de vendas com operação de devolução de compras, as empresas que utilizam o controle de saldo por lote, não conseguem informar para o produto vários lotes, visto que o sistema não permite realizar a distribuição em lotes para o produto de origem, não acatando a necessidade em estoque, e também não é permitido alterar o lote diretamente pelo pedido após processar a quantidade de origem, sendo necessária uma emissão de carta de correção e/ou uma MI pelo sistema para acerto do lote.
  
  Visto essa necessidade, foi realizada a alteração do processo de inserir o produto de compras (origem) no pedido de vendas para realizar a distribuição dos lotes.
  O processo será realizado na janela de seleção do item de origem. Ao pressionar a tecla "F3" no campo lote, o sistema abrirá a mesma janela que realiza a distribuição do lote no item do pedido de vendas, e ao informar as quantidades nos lotes e pressionar o botão confirmar, o sistema carregará na tabela do item de origem, para o documento de origem e produto que foi distribuído, porém com suas quantidades e lotes respectivos informados na distribuição de lote.
  
  Importante:
  A funcionalidade de distribuição dos lotes/almoxarifados de devolução se aplica ao item selecionado na grid. Será realizada a distribuição substituindo o lote do item atual, pelo(s) lote(s) selecionado(s), sendo assim esta funcionalidade deve ser utilizada quando o lote utilizado na nota fiscal de entrada foi modificado e portanto não é o mesmo.
• ERP-36118
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
  NF transmitida exibindo a informação “NF Sem Transmissão"
  
  
  Foi identificada uma situação onde, com uma nota já transmitida para a SEFAZ, ao cancelar a NF (mantendo-a como pedido em aberto) e excluindo o documento, ao reemitir a NF pelo pedido com a mesma numeração, a informação "NF Sem Transmissão" era exibida. Entretanto, o status do documento era “Autorizado”, impossibilitando assim a correção desta situação.
  
  A fim de evitar este processo, foi realizada uma melhoria no sistema.
  Na janela do Documento de Saída, não é mais possível inserir a chave da Nota Fiscal transmitida. Esta responsabilidade passa a ser apenas do transmissor da NFe, que irá adicionar a chave na nota recriada, ao realizar consulta da mesmo pela opção "Consulta NFe/Lote". Para realizar basta informar o número da nota, juntamente com a filial e a série e pressionar o botão "Consultar NFe", se a chave apresentada for valida na Sefaz, o sistema automaticamente informará a chave na NF, e não mostrará mais a informação "NF Sem Transmissão".
  

Específicos

Estoque

• ERP-36235
  Relatórios Estoque
  Relatório exibindo itens encerrados de pedidos de compra e não exibindo alguns itens em 2ª entrega.
  
  Em alguns casos, pode ocorrer do Relatório de Inspeção de Recebimento não exibir alguns itens de um pedido de compras, ou até exibir itens já encerrados. O relatório foi corrigido para que estas situações não mais ocorram, exibindo corretamente as informações.