Resumo das alterações

Gerais

Vendas

• ERP-34796
  Vendas/Outras Saídas
  Cálculo de impostos a partir das regras para retornos de remessa.
  
  
  No cadastro de produtos, seção "Tributação Est/Fed. Nova Estrutura" criado o campo "Verifica Regras Fiscais no retorno de Remessa".
  Nos casos específicos de Saída por retorno de remessa, com carga automática da NF de Entrada, informe SIM para este novo campo, o sistema irá verificar as regras fiscais para o produto em questão, e se informar NÃO a tributação será mantida como na entrada por remessa.
  
  Esse parâmetro é útil, por exemplo, para os casos em que a remessa para industrialização foi feita com o ICMS diferido, mas o retorno deve ser tributado.
  

Faturamento

• ERP-35642
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 
  Divergência de arredondamento do ISS do TI9 x prefeitura.
  
  Realizada revisão no processo interno de cálculo do arredondamento do ISS do TI9.

Livros Fiscais

• ERP-37008
  SPED Fiscal
  SPED: Ajuste para o valor total do item.
  
  
  
  De acordo com o "Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital", nos registros de entrada, os valores de ICMS/ST e IPI destacados nos documentos fiscais, quando o informante não tem direito ao crédito, devem ser incorporados ao valor das mercadorias que é informado no campo 16 – “VL_MERC” do registro C100, bem como no campo 07 – “VL_ITEM” do registro C170, uma vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos “VL_ICMS_ST” e/ou “VL_IPI” dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados.
  
  Contudo quando da exportação, o sistema desconsiderava o valor do ICMS para os items, onde havia crédito, mantendo assim no arquivo um valor irreal para o campo "VL_ITEM" e consequentemente para os totalizadores.
  
  Esta situação foi corrigida de acordo com as instruções contidas no referido manual.
  
  Fonte: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital
  http://sped.rfb.gov.br/estatico/55/84F292AA956E838ED01DB91A8D4C6ECD9E53C8/GUIA%20PR%C3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%C3%A3o%202.0.20.pdf
  
  
• ERP-37041
  DIME
  Revisão no cálculo do campo "linha 299" do quadro 82 da DIME.
  
  De acordo com o manual mais atualizado da DIME, caso a linha 279 esteja com valor negativo, deverá ser atribuído este valor à linha 269 e a mesma deverá subtrair da Linha 299 (total).
  
• ERP-36750
  SIMP 
  SIMP – Sistema de Informações de Movimentação de Produtos.
  
  Realizada algumas alterações no arquivo SIMP, e são elas:
  - Alterado dos filtros na geração do SIMP para NÃO considerar as notas fiscais de saída que estiverem canceladas.
  - Alteração no cadastro dos códigos ANP de Operações.

Logística - Distribuição de Alimentos

• ERP-36159
  Cadastro de Necessidades
  Cadastro de Necessidades: exclusão do NEC.
  
  
  
  Implementada verificação quando da exclusão do NEC no "Cadastro de Necessidades" e este possuir utensílios vinculados, alertar o usuário para que faça a exclusão manual dos utensílios mesmo.
  
  O sistema apresentará a seguinte mensagem:
  
  "Para efetuar a exclusão total do NEC é necessário excluir manualmente os utensílios vinculados."

Estoque

• ERP-36482
  Atualização Estoque Mínimo e Máximo
  Adicionado tipo de produto na atualização do estoque mínimo e máximo
  
  Foi identificada a necessidade de adicionar na atualização do estoque mínimo e máximo, a realização do recálculo dos tipos de produtos "10 - Embalagem", desta forma o mesmo foi adicionado e ao realizar a atualização, este tipo de produto entrará na lista para recalculo.
  

Financeiro

• ERP-36625
  Relatórios Financeiro
  Divergência no relatório de contas a receber.
  
  Revisadas fórmulas "Valor Original" e "Valor Baixado" do relatório de conciliação do contas a receber, para desconsiderar de seus totais o valor de taxa administrativa quando informado.

Específicos

Faturamento

• ERP-31825
  Vendas/Outras Saídas 
  Comissionamento para mais de um vendedor por pedido de vendas.
  
  
  Visto a necessidade de adicionar vários representantes com suas respectivas comissões por itens do pedido (produto e serviço), foi implementada uma nova janela para adiciona-los.
  
  Nesta janela possuí duas tabelas, uma para adicionar os representantes, e a outra que conterá todos os itens do pedido, para serem preenchidos apenas o percentual das comissões por item.
  Na parte superior foi implementado dois botões de facilidades que são eles: "Vendedor Padrão" e "Replicar Comissão para Todos os Itens".
  
  
  Obs.: Foi alterado apenas o relatório "Comissão por Vendedor" para buscar as informações do novo cadastro e foi removido os totais da base de cálculo de comissão. Caso deseje alterar outro relatório, será necessário abrir uma nova solicitação pedindo a alteração do mesmo.
  
  
  Para maiores detalhes vide manual: Comissionamento por vendedores no pedido de vendas
  
  
  
  _____
• ERP-37097
  Vendas/Outras Saídas
  Geração de Conjuntos de Vendas Específicas.
  
  
  Implementada nova funcionalidade para efetuar um pedido de venda/cotação de um conjunto. Este conjunto considerado como kit de materiais será formado de acordo com o projeto do cliente. O mesmo não terá uma composição fixa e deverá ser montado de acordo com a necessidade do cliente, podendo ter qualquer quantidade de qualquer item de sua composição.
  
  O usuário precisará cadastrar um produto modelo, aqui chamado de produto-matriz(definindo no parâmetro do produto). Deverá também incluir itens na composição deste produto, na atual janela de "Composição do Produto", observando os grupos de estoque que deseja que aquele conjunto possua. A quantidade de cada item na composição será o fator multiplicador para o momento da montagem do conjunto na cotação/venda.
  
  No pedido de vendas, o usuário selecionará então o produto-matriz, informando os dados básicos do item, bem como a quantidade de conjuntos desejada. Montará então o conjunto, selecionando as quantidades de cada item que irão compor o conjunto. Ao aprovar a cotação o sistema irá gerar o novo item, para que o mesmo apareça com as quantidades selecionadas para o departamento de produção.
  
  Para mais informações quanto a utilização, verificar manual: Geração de conjuntos de vendas específicas
• ERP-30054
  Vendas/Outras Saídas
  Nova janela Proposta Comercial.
  
  
  Implementada nova central de proposta de serviço no sistema com a possibilidade de gerar uma única proposta para CNPJ´s diferentes.
  Exemplo: A proposta de venda é feita para o cliente Matriz que ao fechar esta negociação pede para faturar contra as filiais dividindo o valor entre elas (mesma raiz de CNPJ), ou, acordo comercial entre montadora de veículos e loja concessionária onde cada parte irá pagar metade do valor (CNPJs completamente diferentes).
  
  Nesta janela serão informados os serviços vendidos e uma seção de inserção de clientes diversos e percentuais. Ao finalizar a inclusão de itens e clientes com percentuais, conclui-se o processo que irá gerar novos pedidos gerenciados através das rotinas já utilizadas pelo TI9.
  
  - A nova janela irá gerar pedidos distintos para os clientes inseridos fazendo o rateio dos valores de acordo com os percentuais definidos.
  
  - Todo o processamento de pedidos/faturamento ocorrerá sobre os pedidos gerados após essa etapa.
  
  - Cada Proposta será um registro na base de dados, portanto, será possível gravá-la para edição e/ou visualização posterior.
  
  Segue manual contendo mais informações sobre a funcionalidade: Proposta Comercial de Serviços

Financeiro

• ERP-32365
  Títulos a Receber 
  Nova quebra nos relatórios Títulos a Receber e Títulos Recebidos
  
  Alterado nas janelas Títulos a Receber e Títulos Recebidos com as seguintes informações:
  
  1. Nova opção de relatório "REPRESENTANTE DO PEDIDO DE VENDA" nos campos Visualização (janela Títulos a Receber) e Quebra (janela Títulos Recebidos) com o nome dos representantes relacionados ao documento de saída.
  
  2. Caso existam duplicatas que não tenham os representantes relacionados ao documento, serão exibidos os documentos em um agrupamento "SEM REPRESENTANTE".
  
  3. Os demais documentos que não sejam provenientes do faturamento serão exibidos como "OUTROS TÍTULOS A RECEBER".
  
  
  ____
  

Ordem de Serviço

• ERP-37112
  Ordem de Serviço 
  Ordem de Serviço - Recálculo de Saldos de Estoque.
  
  
  O recálculo de saldos de estoque considerava a coluna da "Quantidade Atendida" da OS para somar a quantidade reservada.
  Entretanto uma melhoria neste processo foi realizada para considerar a coluna interna "Quantidade Reserva".
  Esta melhoria visa aumentar a precisão do recálculo de saldos de estoque.
  
  ____