Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-31629</span><br /> <strong> Ordem de Produção</strong><br /> <em> Datas solicitação/necessidade na requisição automática de materiais.<br /><br />Na rotina responsável por gerar a requisição de material automática, foram alterados os valores das datas de necessidade e data de solicitação para receberem o valor informado proveniente da data de movimentação dos itens da Ordem de Produção. Anteriormente, nestes campos, era considerada a data de abertura da OP.<br /><br />Observação:<br />Esta alteração não se aplica somente às requisições automáticas lançadas através do vale de produção os quais utilizam a data da movimentação/vale de produção.</em></li></ul><h3>Integração</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-31667</span><br /> <strong> Integração CTe XML</strong><br /> <em> Erro na integração 'CNPJ do remetente não está cadastrado'.<br /><br />Ao tentar realizar a integração do XML de CTe utilizando o CPF ao invés do CNPJ do remetente, o sistema gerava uma exceção afirmando que o CNPJ do remetente não estava cadastrado, pois não encontrava o mesmo.<br /><br />O sistema foi corrigido para, caso não encontrar o CNPJ, capturar o CPF do remetente.</em></li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-31776</span><br /> <strong> Conciliação de Contas a Receber</strong><br /> <em> Problema na geração do relatório utilizando o tipo &quot;2 - Conciliação de Clientes&quot;<br /><br />Ao utilizar a opção &quot;2 - Conciliação de Clientes&quot; o relatório não estava realizando o filtro das operações vinculadas a contabilização do cliente, exibindo todas as operações.<br />A rotina foi revisada e corrigida para que o relatório demonstre somente os documentos a receber que utilizam as operações vinculadas a contabilização do cliente.</em></li></ul><h3>Configuração / Instalação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-32138</span><br /> <strong> Configuração / Instalação </strong><br /> <em> Disparo automático de email<br /><br />Corrigido problema na ferramenta de disparo automático de email (CONF.exe) o qual não estava gerando os emails quando configurado no agendador de tarefas do Windows.<br />Esta situação foi corrigida.<br /><br />Também verificamos que muitos clientes não estão configurando corretamente o disparo de email. Segue abaixo as informações para correta configuração.<br /><br />Comando: <br />CONF.EXE start [Nome da base de dados] [Servidor/ip banco de dados] [Porta do banco de dados] [Código de email]<br /><br />Detalhes:<br />- start = fixo<br />- Nome da base de dados = nome do banco<br />- Servidor/ip banco de dados = IP ou nome da máquina onde consta o servidor de banco de dados<br />- Porta do banco de dados = Porta do banco de dados, geralmente 5432<br />- Código de email = (opcional) se informado irá disparar apenas a condição de email conforme o código informado - código de 3 dígitos.<br /><br />Exemplo - executando todos: <br />CONF.EXE start basex 192.168.0.10 5432<br /><br />Exemplo - executando apenas o ID 003<br />CONF.EXE start basex 192.168.0.10 5432 003<br /></em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-32118</span><br /> <strong> Relatórios Controle de Import.</strong><br /> <em> Consulta Analise de Importação<br /><br />Realizada nova adequação na rotina responsável por gerar a nota fiscal principal e complementar de importação. Esta deve obedecer a numeração dos itens da nota fiscal principal para que a consulta &quot;Análise de Importação&quot; fique coerente mesmo quando houver mais de uma adição/NCM.<br /><br />Nota: Esta alteração somente terá efeito para as próximas notas fiscais (referente a um novo processo de importação). </em></li></ul><h3>Controle de Acessos - CAS</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-32180</span><br /> <strong> Controle de acessos </strong><br /> <em> Em alguns casos, ao acessar no Launcher da V4, o sistema não estava verificando corretamente o grupo do usuário logado, consequentemente contando o usuário no grupo DataCompany, bloqueando novos acessos.<br /><br />Esta situação foi corrigida.</em></li></ul>