Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33333 Ordem de Produção Central de Impurezas e data de movimentação: Ajustar o processo de explosão da árvore do produto. Ao executar o processo de Central de Impurezas, a data de movimentação na grade inferior era carregada automaticamente, mas com a data incorreta. O usuário precisava alterar a data manualmente para conseguir gerar a requisição. Exemplo de uma operação realizada: data 01/12/16, a data de movimentação aparecia como 12/01/16. Visto o exposto, o processo de efetivação da Central de Impurezas foi revisado e corrigido, ficando semelhante o tratamento da data de movimentação semelhante ao elaborado na demanda ERP-32338. IMPORTANTE: - Caso a árvore / mês de referência lançado na OP seja referente ao mês anterior é necessário ativar a data referente ao mês anterior para que respeite a data de ativação, caso não seja feito este procedimento para os meses anteriores será lançada a movimentação conforme o último dia do mês de referência.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33370 Ordem de Produção Correção no processo de Série Correções efetuadas relacionadas abaixo: - Corrigida a explosão da árvore de produtos quando possuir processo do controle por série; - Ao excluir todos os itens da arvore de produtos, regerar a arvore e excluir o novamente um item o sistema apresentava um erro de duplicidade no log. Correção efetuada. - No vale de produção era apresentado um erro ao tentar abrir a janela de cadastro da série quando da data de movimentação em branco. Correção realizada. </li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33361 Documento de Entrada COFINS: Alíquota majorada somada à alíquota normal. Ao realizar o processo de importação e a geração da NF principal, a alíquota majorada é adicionada à alíquota normal do COFINS para fins de cálculo, nos detalhes do item da nota. Entretanto, ao final do processo de geração da nota, o sistema não subtraía a alíquota majorada da alíquota normal, mantendo esta informação incorreta. O processo correto é: A - Soma o percentual de majoração à alíquota normal de COFINS ( ponto já realizado); B - Com o percentual adicionado, o valor do imposto fica maior. Isto porque ele é base para o cálculo de outros impostos (ponto já realizado); C - Realiza todos os cálculos (ponto já realizado); D - Subtrai o valor da majoração do valor do imposto (ponto já realizado); E - Subtrai da alíquota normal do COFINS o percentual da majoração (PONTO IMPLEMENTADO). IMPORTANTE: Vale ressaltar que o valor dos impostos e demais ficavam corretos, ficando apenas a alíquota do Cofins maior.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30910 Produtos Saldo de Estoque do Cadastro de Produtos Alteração efetuada para a descrição do campo &quot;Pedido de Clientes&quot; para &quot;Saldo Alocado&quot; uma vez que a informação expressa pelo campo possui uma abordagem ampla.</li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33399 Plano de Senhas Active Directory: Acesso através do Launcher. Ao utilizar Active Directory, quando da tentativa de acesso ao sistema, um alerta &quot;usuário ou senha inválidos&quot; poderia ser emitido. Este alerta ocorria após a troca da senha do usuário no Active Directory. Visto o exposto a funcionalidade foi analisada e corrigida, eliminando o problema em questão.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33401 Importação de Retorno de Pagamento Erro na importação de arquivo retorno de pagamento. Correção efetuada para a mensagem de erro que informa que o conjunto de registros atual não oferece suporte para atualização ao importar o arquivo de retorno de pagamento.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-32755 Inclusão Contas a Pagar  Opção de Consulta Moedas (F3) no Contas a Pagar e Contas a Receber. Antes era necessário consultar o Cadastro de Moedas para verificar o código de cada uma delas. Foi incluída a opção da consulta (F3) no campo Moeda dos cadastros Contas a Pagar e Contas a Receber. Também foi adicionado um campo com a descrição da moeda selecionada (a frente do referido campo) e um botão para chamar a mesma função da tecla F3. </li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30018 Tabela de Formação de Preços Descrição da Tabela de Preço na Transf. de Preço Sugerido Para Praticado Na janela &quot;Faturamento &gt; Processos &gt; Faturamento - Transf. de Preço Sugerido Para Praticado&quot;, ao efetuar a busca no campo &quot;Tabela de Preço&quot; (F3), foi incluída a coluna &quot;descrição&quot; na grade de busca para facilitar a identificação da tabela de preço pesquisada.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-25711 Vendas/Outras Saídas Limite de Faturamento por Lote x Cliente Com o objetivo de criar um limite de faturamento para o cliente, reservando uma cota por lotes do produto, foi criada a janela &quot;Faturamento &gt; Cadastros &gt; Cadastros Diversos - Controle de Faturamento - Lote x Cliente&quot;. Para adicionar adicionar as cotas para o cliente. Também foi disponibilizada a opção de importar dados para este cadastro. Vide manual da funcionalidade para maiores informações: <a class="confluence-link" href="/display/REL/Limite+de+Faturamento+por+Lote+x+Cliente" data-linked-resource-id="33849403" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Limite de Faturamento por Lote x Cliente" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Limite de Faturamento por Lote x Cliente</a></li></ul>