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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-34398</span><br /> <strong> Exportação NF modelo 21</strong><br /> <em> Redação pela Portaria CAT-122/16, de 26-12-2016; DOE 27-12-2016; Efeitos a partir de 01-01-2017)<br /><br /><br />Referente as alterações realizado no Programa Validador do arquivo Versão 3.00 - Publicado em 14/02/2017, foram realizadas as alterações:<br />Conforme informações da Portaria CAT-122/16, para maiores detalhes vide informações do link: http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat792003.htm?f=templates&amp;fn=default.htm&amp;vid=sefaz_tributaria:vtribut<br /><br />IMPORTANTE:<br />Devido às alterações foram criar novos campos, que são:<br />- No cadastro &quot;Companhias &amp; Pessoas&quot; &gt; &quot;Fiscal&quot; uma sessão foi criada com nome &quot;Informações Referentes à NF Modelo 21&quot; e nela foi criado o campo &quot;Tipo de Cliente de Serviços de Comunicação&quot;, antes de realizar a transmissão é necessário preencher estes campos para os clientes que são usados nas NFs.<br />- No cadastro de &quot;Municípios&quot; &gt; &quot;Geral&quot; foi criado o campo &quot;Nome do Município p/ NF Modelo 21&quot; que é utilizado exclusivamente para a transmissão da NF modelo 21, devido à validação realizada pelo programa que exige a informação do primeiro caractere maiúsculo da palavra e os demais minúsculos e não escrever a acentuação, caso contrario não será aceito a informação do município (o cadastro deste campo já foi realizado via importação para todos os códigos do IBGE, será necessário apenas dar manutenção caso necessário).<br /><br />- Detalhamento do preenchimento dos valores no arquivo:<br />**Conforme o Convênio 115<br />IV - nas colunas sob os títulos &quot;ICMS - Valores Fiscais&quot; e &quot;Operações ou Prestações sem Débito do Imposto&quot;:<br /><br />a) na coluna &quot;Isenta ou Não Tributada&quot;: a soma do valor das operações ou prestações relativas aos documentos fiscais contidos no volume de arquivo Mestre de Documento Fiscal deduzida a parcela de outros tributos federais ou municipais, se consignada no documento fiscal.<br /><br />b) na coluna &quot;Outras&quot;: Zero; <br /><br />c) na coluna &quot;Valor total da fatura comercial&quot;: Valor total menos o valor cobrado de terceiro (valor agência pago pelo cliente).</em></li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33271</span><br /> <strong> Conferência do PCP</strong><br /> <em> Itens encerrados sendo contabilizados no saldo do relatório de Conferência do PCP.<br /><br />Efetuada correção para o relatório de Conferência do PCP que estava considerando itens encerrados, onde o correto é considerar apenas itens em aberto. </em></li></ul><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-34549</span><br /> <strong> Aprovação de Negociação</strong><br /> <em> Ao finalizar o processo de aprovação da Negociação de Compras o sistema poderia gerar os itens no Pedido de Compras em duplicidade. Isto poderia ocorrer quando havia o mesmo número de solicitação para mais de uma filial vinculada ao processo de cotação.<br /><br />Esta rotina foi revisada para considerar a filial correta da cotação, eliminando o problema.</em></li></ul>