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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Transportes</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35206 Transmissão CT-e (XML) Transmissor do CT-e Versão 3.00 Conforme aprovação do Manual de Orientações do Contribuinte - MOC - CT-e versão 3.00 que estabelece as especificações técnicas do Conhecimento de Transporte Eletrônico e dos Pedidos de Concessão de Uso e Registro de Eventos, via WebServices, a que se refere o Ajuste SINIEF 09/07, de 25 de outubro de 2007. O Manual de Orientações referido no caput, disponível na página do CONFAZ (www.fazenda.gov.br/confaz), identificado como “Manual_CTe_v_3.00 - 01.12.2015.pdf”. As alterações que foram realizadas para o ajuste, foram apenas no transmissor do Conhecimento de Transporte Eletrônico (modal Rodoviário), não havendo a remoção ou inclusão de novos cadastros ou novos processos no sistema Ti9, o processo de emissão de conhecimentos continuará o mesmo. Obs.: Os Dactes gerados na versão 2.00 do CT-e não haverá possibilidade de serem gerados na versão 3.00, desta maneira mantivemos por um breve período no menu do sistema Ti9 a opção &quot;Transmissão CT-e (XML 2.00)&quot; para que realizem a geração dos Dactes faltantes, e posteriormente será possível adquiri-los apenas por algum gerador de Dacte através do XML ou pelo site Sefaz. ____</li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34033 Definir Vendedores Correção na demonstração de vendedores em &quot;Definir Vendedores&quot;. Ao listar os clientes na janela “Definir Vendedores&quot; era exibido clientes e fornecedores, ao invés de apenas clientes. Corrigido filtro para listar especificamente apenas os clientes. Corrigido no campo &quot;cod_vendedor&quot; o filtro, quando pesquisava apenas cliente em branco ou não em branco não exibia nenhuma informação. </li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35508 Vendas/Outras Saídas Duplicatas com data de vencimento divergentes: espelho e nota fiscal. Em alguns casos onde a nota fiscal é faturada em dia diferente da entrada do pedido, as informações de data de vencimento das duplicatas destas podem divergir. Portanto uma correção foi realizada para que ao emitir a nota fiscal a data de vencimento da duplicata do pedido de venda seja igualada àquela data de vencimento da duplicata da nota.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31429 Vendas/Outras Saídas Complemento no endereço de entrega na geração da nota fiscal Devido à necessidade da utilização do complemento de endereço do cadastro de Endereços de Entrega na geração da nota fiscal, e necessidade de utilizar todos os caracteres (60, conforme manual da Sefaz), foram realizadas algumas alterações referentes ao complemento do cliente/fornecedor: 1. Inserção do campo Complemento no cadastro de Endereço de Entrega, em Companhias &amp; Pessoas; 2. Aumento do campo Complemento no cadastro de Companhias &amp; Pessoas para permitir 60 dígitos ao invés de 40; 3. Inserção do campo Complemento em Vendas/Outras Saídas -&gt; Informações Adicionais; 4. E transmitido a informação deste campo para a Sefaz caso o mesmo se encontre preenchido do pedido ou no cadastro cliente ao faturar o pedido. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35675 Companhias e Pessoas Nome Fantasia do Companhias &amp; Pessoas. 1. No cadastro de Companhias e Pessoas foi aumentada para 50 a quantidade permitida de caracteres no campo &quot;Nome Fantasia&quot; para igualar ao campo &quot;Razão Social&quot;. 2. Em &quot;Parâmetros do Faturamento&quot;&gt;&quot;Parâmetros Gerais&quot; foi adicionado o campo &quot;Exigir Nome Fantasia para Companhias e Pessoas&quot; para, quando ativo, tornar obrigatório o preenchimento do campo &quot;Nome Fantasia&quot; do cadastro &quot;Companhias e Pessoas&quot;.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35921 Vendas/Outras Saídas Consulta dos pedidos em vendas/outras saídas Após a inserção dos campos de vendedor, representante e gerente, as colunas código e nome do cliente foram &quot;posicionados&quot; para a visualização à frente na tabela, sendo necessário em algumas maquinas ter que correr a barra de rolagem horizontal para visualizá-los. Por se tratarem de colunas com muita usabilidade, e visando uma utilização mais rápida ao usuário, essas colunas foram reposicionadas antes da coluna Operação na grade de pedidos na janela Vendas/Outras Saídas (essa mudança abrange todos os filtros: “Pendentes”, “Todos”, “Aprovados” e “Cotações”).</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35588 Estoque / Produção Mensagem de saldo negativo ao iniciar o sistema. Ao iniciar o sistema em alguns casos (determinado pela parametrização) é realizada a validação de saldo negativo de estoque. Nesta validação, o sistema verifica a quantidade de movimentação com quantidade em estoque, porem era calculado com o arredondamento de 4 casas decimais na quantidade em estoque, isso erroneamente, visto que o sistema permite fracionamento de até 6 casa decimais, desta maneira era apresentada a mensagem de saldo negativo. Como alteração foi necessário aumentar o número de casas decimais para arredondar a quantidade em estoque com o fracionamento de 6 casas decimais, assim ao realizar o cálculo, o sistema não apresentará mais a mensagem de saldo negativo de estoque no caso mencionado acima. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-36001 Consulta Documentos de Entrada Mensagem no processo de consulta do documento de entrada. Na janela Consulta Documento de Entrada, em alguns casos, ao realizar o filtro, o sistema exibia uma mensagem de erro no processo de geração do relatório em tela. A rotina foi corrigida, eliminando o erro em questão.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35820 Baixar Processo de Importação Ao realizar o fechamento de C/C do Despachante no processo de importação o sistema não preenchia o campo de previsão do Titulo a Pagar, como alteração foi incluso o preenchimento da previsão com a informação &quot;Não&quot;. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33318 Tipos de Pagamento Adequação de valores limites para TED e DOC. O sistema ainda utilizava a validação antiga onde o documento com valor maior que 5000 é TED e o contrário é DOC. Em nota divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não há mais valor mínimo para emissão de TED. Portanto, a validação para TED/DOC passa a ser feita de acordo com o cadastro de &quot;Tipos de Pagamento&quot;, devendo estar marcado DOC ou TED como &quot;SIM&quot;. Porém, para evitarmos transtornos para os que utilizam desta forma, foi criado um campo na tela &quot;Tipos de Pagamento&quot; chamado &quot;Valor para DOC ou TED&quot;. Neste campo, quando ambos DOC e TED estiverem com valor SIM, a condição de definição será o valor inserido nele, ou seja, caso o valor inserido for menor que o valor deste campo, será DOC, caso contrário, TED. Na geração do SPED, em casos onde ambos estiverem com o valor &quot;NÃO&quot;, uma mensagem de alerta será exibida ao usuário. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34609 Emissão de Boletos Alterações boleto CAIXA Efetuada as seguintes alterações no boleto do banco Caixa: 1. Em cumprimento ao disposto no Artigo 7º do Decreto 6.523, de 31/07/08, e na Circular BACEN 3.370/07, se no Recibo do Pagador houver a impressão da logomarca CAIXA, foi alterada conforme obrigatoriedade de constar o texto a seguir: “SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br” 2. LOCAL DE PAGAMENTO: Apresentada à expressão “PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE” 3. Agência / Código do Beneficiário Conforme orientação da Caixa alterado para exibir o código identificador da empresa. Esta informação é preenchida no cadastro da conta no campo &quot;Número Cedente&quot;. 4. Adequação das rotinas internas referente à código de barras, linha digitável e campo livre. _____ </li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-36007 Central de Planejamento e Controle de Produção 1. Corrigida a formula do campo &quot;(+) Ped. Compra e Em Produção&quot; a qual estava sendo convertida para a unidade de produção incorretamente. Esta quantidade não necessitava de conversão visto que já é informada nesta unidade. 2. Ao excluir uma necessidade manual a mesma não estava sendo excluída. Esta falha também foi corrigida. 3. Revisão dos processos de análise por &quot;Estoque Mínimo&quot; de forma a preencher automaticamente a data de necessidade para a data atual e também a manter a quantidade necessária em quantidade de Sugestão de Produção.</li></ul><h3>Logística - Distribuição de Alimentos</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35314 Negociação de Compras Área de Suprimentos  Sistema permitindo salvar data final menor que data inicial em Negociação de Compras Área de Suprimentos. No módulo de Logística, tela &quot;Negociação de Compras Área de Suprimentos&quot;, o sistema estava permitindo que fossem salvas datas finais menores que as datas iniciais, incorretamente. Esta condição foi corrigida, passando a bloquear tais situações.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34692 Emissão de Notas Fiscais Opção de salvar o recibo de locação das NDs em PDF em diretório parametrizado - Foi adicionada em &quot;Parâmetros do Faturamento &gt; guia Parâmetros Gerais” a opção &quot;Gerar PDF das notas fiscais de débito&quot;. Ao escolher &quot;SIM&quot;, será habilitado logo abaixo o campo &quot;Pasta para a gravação das NFs de débito (F4)&quot; para informar o local onde será gravado o arquivo &quot;PDF&quot; das NFs de Débito. - Após o processo de faturamento do pedido de vendas (geração da NF), o sistema gravará em PDF o recibo de locação da ND no diretório informado no parâmetro do item acima. Este processo contempla apenas notas de débito. Obs.: O nome do arquivo a ser gravado será (&quot;ND_&quot; + filial + &quot;_&quot; + série + &quot;_&quot; + número do documento), Ex.: ND_001_4_078654.pdf. </li></ul>