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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38331</span><br /> <strong> SPED Pis / Cofins</strong><br /> <em> O EFD Contribuições teve uma alteração quanto a obrigatoriedade de envio do registro 0500 (plano de contas) , que a partir da competência de novembro de 2017, passará a ter esse registro como de envio obrigatório para as empresas do regime não cumulativo.<br /><br />Para atender esta alteração o Ti9 utilizará a conta conta contábil informada nos itens dos documentos fiscais para classificação dos mesmos. Caso não haja informação nos itens das Notas Fiscais o sistema utilizará a conta contábil de maior valor informada na Classificação Contábil para todos os itens, mesmo no caso de mais de uma classificação do documento. <br /><br />Importante:<br />Para as empresas que tem fixado a conta contábil diretamente no layout de contabilização deve rever tais operações, devendo informar a conta contábil fixa na capa do cadastro da Operação ou na própria classificação contábil do documento.<br />Para as empresas em que a contabilização for feita por itens, aí o cadastro CONTABILIDADE X FINALIDADE é que deverá ser revisado.<br /><br />Ressaltamos que todos os documentos fiscais devem ter tal classificação, indiferente se emitida por regime especial ou não.<br /><br />Importantíssimo:<br />De acordo com o manual de orientações da EFD Contribuições versão 2.1.3, TODAS AS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA deverão ter classificação contábil a partir de 01/11/2017.<br /><br />Sendo assim, é de extrema importância revisar todas as operações de saída, adequando a contabilização para atender a obrigação fiscal.<br /><br />Analisamos previamente algumas base de dados, e verificamos que existem operações de saída (bonificação, vendas, demonstrações, industrialização, empréstimos, remessas, etc.) sem a devida classificação contábil ou até mesmo com contas com divergência entre o informado no item e a classificação da nota fiscal.<br /><br />Salientamos que será de inteira responsabilidade da empresa dar a devida manutenção em suas operações de saída de acordo coma as instruções acima, para que não haja problemas quando da validação da EFD no PVA e não comprometa a entrega da obrigação no prazo devido.<br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38384</span><br /> <strong> SPED Fiscal </strong><br /> <em> GERAÇÃO SPED Fiscal e Contribuições para o CTE-OS modelo 67<br /><br />Registro D100 e filhos.<br />Disponibilizada a geração dos arquivos referente ao CTE-OS, modelo 67 tanto para as entradas quanto para as saídas.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38732</span><br /> <strong> SPED Fiscal em: Livros Fiscais </strong><br /> <em> Campo "Chave NFe/CTe"<br /><br />Para documentos de saída de Especie CT modelo 67, foi implementado a validação para o campo "Chave NFe/CTe" ser demonstrado.</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38614</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas</strong><br /> <em> Redução da Base de cálculo do ICMS próprio somente para fins de cálculo do ICMS ST.<br /><br /><br />No cadastro de NCM (Tipi), seção "Definições de ICMS ST", subseção "Geral", foi criado o campo: <br />"ICMS Próprio % Redução Base Cálculo (Virtual) "<br /><br />Informe neste campo a redução da base do ICMS próprio, quando esta ocorre somente no cálculo do ICMS ST, sem afetar o ICMS PRÓPRIO destacado na NF.<br />Neste caso não informe o campo "ICMS Próprio % Redução Base Cálculo", pois este se refere à redução da base que será efetivamente aplicada ao ICMS PRÓPRIO destacado na NF.<br /><br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38747</span><br /> <strong> Etiqueta Identificação </strong><br /> <em> Relatório de Etiquetas de Identificação. <br /><br />Por conta de um apóstrofo no nome da transportadora a mensagem “ERROR” era exibida ao gerar a etiqueta. Por esse questão foi incluso uma nova validação passando a aceitar esta situação e gerar corretamente as etiquetas.<br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-36197</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</strong><br /> <em> Transmissor Nota Fiscal de Serviço de Campinas<br /><br />Criado novo transmissor para envio das notas fiscais de serviço do município de Campinas via Web Service.<br /><br /><br />Para mais detalhes, vide manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=40009870" data-linked-resource-id="40009870" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Transmissor Nota Fiscal de Servi&ccedil;o de Campinas" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Transmissor Nota Fiscal de Serviço de Campinas</a><br /><br />_____</em></li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38636</span><br /> <strong> Documento de Entrada</strong><br /> <em> Possível exceção na efetivação do documento.<br /><br />Em alguns casos específicos, quando o "valor não financeiro" e "valor não contábil" de uma nota são exatamente a metade do valor total do documento, o sistema poderia bloquear a efetivação do documento exibindo uma mensagem de divisão por zero no momento de lançar a classificação contábil para as duplicatas no financeiro.<br /><br />Esta situação foi corrigida, resolvendo a efetivação destes casos.<br /><br />Importante:<br />Também foi adicionada uma nova validação no cadastro de Finalidades. <br />A situação em que é cadastrada uma finalidade com Financeiro = SIM e contabilidade = NÃO foi bloqueada visto que esta incorreta, evitando problemas operacionais. </em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38869</span><br /> <strong> Documento de Entrada</strong><br /> <em> Modelo 67: Mensagem inconsistente na inclusão do documento.<br /><br />Ao incluir uma nota fiscal de entrada, o sistema poderia emitir a mensagem "Série/Modelo/Espécie inválida" quando da tentativa do uso do modelo 67, mesmo que os cadastros de série, modelo e espécie estivessem corretos.<br />Esta situação foi normalizada, tendo este modelo incluído no cadastro interno do sistema, eliminando o problema em questão.</em></li></ul>
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