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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li>ERP-41664 Central de Parametrização Tributária Redução da Base de cálculo do ICMS ST , aplicação da redução sobre o valor do frete. Ajustado o cálculo da Redução da Base de cálculo do ICMS ST para os casos em que o sistema não aplicava a redução sobre o valor do frete. </li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-22101 Contas a Pagar Contas à Pagar / à Receber: Melhoria no portador padrão. Quando da inclusão de um Contas à Pagar ou a Receber, e o cliente/fornecedor que não possuir o Portador Padrão preenchido, esta informação no formulário era preenchida automaticamente como &quot;000&quot;. Foi realizada uma melhoria para não preencher o portador &quot;000&quot;, quando do cadastro do cliente/fornecedor o mesmo padrão não possuir cadastro, e o sistema obrigará o preenchimento antes de incluir o título para todos os casos. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41053 Geração de Remessa de Recebimento Alteração no layout do Banco do Brasil referente ao arquivo de Cobrança. Registro Detalhe de Arquivo-Remessa Campo 22.7 o qual recebe o numero da nota fiscal, passa a receber o numero do documento do contas a receber , caso o número da nota esteja vazio. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41323 Geração de Remessa de Pagamento  Separação de &quot;número de endereço&quot; do campo &quot;endereço&quot;. Separado &quot;número do endereço&quot; do campo &quot;endereço&quot; conforme layout de cobrança de 240 posições do banco santander, para que o mesmo fique na posição 63 a 67 preenchido com zeros a esquerda e posicionado à direita conforme layout referente aos segmentos B e J.</li></ul><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-39310 Central de Compras Atualização do Prazo de Entrega na Central de Compras O sistema passou a gravar o prazo de entrega do detalhe dos itens de uma cotação, uma vez que essa informação era gravada apenas no item da cotação.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-39654 Reposição de Estoque Reposição de Estoque: Inclusão do campo quantidade de solicitação de compras Incluído no relatório Reposição de Estoque a coluna Solicitação de Compras, este campo exibirá a quantidade acumulada do produto pela filial nas solicitações de compras. Esta coluna não afeta o cálculo da sugestão de compras. O campo Solicitação de Compras tem que estar em uma requisição em aberto (não encerradas), e que não possua pedido de compra vinculado. </li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-39724 Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)  Nota Fiscal Eletrônica: Erro no envio de e-mail na NFe. Ao enviar o e-mail com anexo pelo NFe, em alguns momentos o sistema poderia apresentar uma mensagem de erro sobre a leitura dos dados e conexão, essa falha ocorria devido a criação do Danfe pelo XML anexado estar corrompido ou com alguma divergência. Por esse motivo o processo para enviar o e-mail apenas o XML foi alterado.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-22634 Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) Nota Fiscal Eletrônica: Removido caracteres inválido das mensagens adicionais. A Sefaz não aceita o envio do caractere aspas duplas (&quot;) nas informações complementares da Nota Fiscal. Por este motivo, no preenchimento do XML esse caractere passará a ser ignorado antes do envio para a Sefaz, não retornando assim uma rejeição. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-39655 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFSe Campinas: Replicar notas fiscais emitidas direto na prefeitura com série 99. Quando da transmissão de nota fiscal direto pelo site da prefeitura de Campinas o sistema pode bloquear o faturamento com série 99. Foi criado um processo que torne possível o usuário liberar a nota fiscal de serviço com a numeração da prefeitura. Para mais informações vide manual: <a class="confluence-link" href="/display/REL/NFSe+-+Replicar+NF+emitida+direto+no+site+da+prefeitura" data-linked-resource-id="43253769" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="NFSe - Replicar NF emitida direto no site da prefeitura" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">NFSe - Replicar NF emitida direto no site da prefeitura</a> </li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-27572 Necessidade Merenda x Pedido Necessidade Merenda x Pedido: Inclusão da coluna &quot;Unidade&quot; no template &quot;PADRAO&quot;. Incluso a coluna &quot;Unidade&quot; no template &quot;PADRAO&quot; ao gerar as informações da necessidade merenda por pedido. Atenção: Infelizmente não é possível adicionar o campo &quot;Unidade&quot; nos demais templates existentes, caso queiram adicionar esse campo é necessário excluir o template e cria-lo novamente sobre o template &quot;PADRAO&quot;. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41093 Documento de Entrada Documento de Entrada: Efetivação com desconto e não tributado pelo ICMS. No lançamento de uma NF que possui valor de desconto e o mesmo deve somar na base de cálculo de ICMS - informado através do campo &quot;Soma Descontos na Base&quot; que se encontra na regra tributária - o valor fiscal estava divergente do valor total da NF. A validação fiscal foi corrigida para considerar corretamente esse parâmetro. Importante: O sistema por padrão subtrai o valor de desconto no valor total do item assim como na base de cálculo do ICMS. O parâmetro &quot;Soma Descontos na Base&quot; da central de parametrização tributaria realiza a inclusão do valor descontado no valor da base de ICMS. </li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-32519 ApCusto APCusto: ‘Deadlock' ao realizar cálculo. Em alguns casos, ao realizar o cálculo através do APCusto, ocorre uma erro de 'deadlock', devido a multiuso de uma tabela do banco de dados. Para esta situação, foi criada uma validação de espera que, quando ocorrer, tentará executar a query no banco em 10 segundos, por até 3 vezes. Esta alteração também foi realizada no SPED Fiscal, na Apuração do Custo Médio dos Produtos. </li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41006 Operações  Adição do campo &quot;Código do Centro de Custo do Produto&quot; nas operações do tipo 92. Para operações tipo 92, foi adicionada a opção &quot;0611&quot; - Código do Centro de Custo do Produto, no campo de Centro Custo, em Operações &gt; &quot;Layout contabilizações provisões&quot;, permitindo a contabilização de produtos consumidos por MI.</li></ul><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41247 Processos de Importação Modificação para os campos de &quot;Valor Frete&quot; e &quot;Valor do Seguro&quot; no cálculo da base do SISCOMEX. Os campos que eram visíveis no &quot;Processo de Importação -&gt; Despesas Aduaneiras -&gt; Código da Despesa 50&quot;, passou a ser configurado diretamente no &quot;Cadastro da Despesa de Importação&quot;. </li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41326 Central de Planejamento e Controle de Produção  Central de Planejamento e Controle de Produção: Filtro nos pedidos da importação do EDI Sawluz RND Na pesquisa dos pedidos de vendas para a necessidade de produção, será apresentado os pedidos PAIS da importação &quot;EDI Sawluz RND&quot;, e após gerar o filho destes pedidos (em um novo pedido), o sistema deixará de apresentar o pedido PAI e FILHO. A alteração contemplará apenas pedidos importados via &quot;EDI Sawluz RND&quot;, e as alterações complemplará da seguinte maineira: 1. Os itens do pedido FILHO não serão apresentados no filtro Central de Planejamento e Controle de Produção; 2. Os itens do pedido PAI serão apresentados somente se estiverem com Situação &quot;0 - Aberto&quot; (antes de gerar o pedido filho); 3. Ao gerar a OP de 1 item do pedido PAI, e realizar a importação novamente do arquivo deste item do pedido, o sistema realiza a exclusão do item no pedido PAI e inclusão deste item; Com isso o sistema perderá o vinculo do item do pedido com o item da ordem de produção, podendo vir a apresentar divergências em relatórios e analises futuras de quantidades;</li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-40234 Vale de Produção  Baixa da Matéria Prima no WMS 1. Baixa da matéria prima consumida: Ao realizar o lançamento do Vale de Produção o sistema passou a efetivar a baixa do endereçamento da matéria prima gerando a saída do WMS. Conforme descrito no ticket ERP-40295 referente ao endereçamento das requisições de materiais, os produtos realizam a reserva do material no endereço padrão informado nos parâmetros, sendo assim ao realizar o lançamento do Vale de Produção o sistema efetiva a baixa do estoque no WMS. 2. Baixa das sobras de matéria prima: Quando ocorre sobra de matéria prima, o sistema libera a reserva do endereçamento de tais quantidades, mantendo os produtos no &quot;Endereço WMS Padrão de Transferência na Requisição&quot; definido nos Parâmetros do Custo. Para realizar o endereçamento em outro local é possível realiza-lo através da opção &quot;Endereçamento das Sobras de MP&quot; disponível no Vale de Produção. Ao acessar esta opção o sistema exibe todas as sobras de produtos solicitando os endereços para armazenagem, uma vez efetivado o sistema realiza a transferência para os endereços indicados. 3. Exclusão do Vale de Produção: Ao realizar a exclusão do Vale de Produção o sistema retorna as quantidades para o &quot;Endereçamento das Sobras de MP&quot;, desta maneira é necessário que o usuário se atente caso tenha sido realizada a transferência das sobras, visto que elas também irão retornar para o local padrão. IMPORTANTE: 1. O controle de endereçamento na requisição de materiais somente esta disponível para as empresas que utilizam o tipo de Controle de Produto &quot;1-Reservar Requisição de Materiais&quot; 2. Caso o produto tenha sido movimentado de endereços antes ou após a transferência das sobras o sistema não permitirá realizar tal transferência ou exclusão, sendo necessário que volte o saldo manualmente para os endereços antes de realizar a operação. 3. Ver ticket relacionado ERP-40295</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-40295 Requisições de Material Controle de Endereçamento na Requisição de Material Disponibilizado o Controle de Endereçamento Automático por sequencial do endereço para a Requisição de Materiais Modelo 1. Controle de Endereçamento: Ao realizar a liberação da matéria prima o sistema realiza a reserva automática dos endereços disponíveis de acordo com o sequencial de endereçamento, transferindo a quantidade liberada para o &quot;Endereço WMS Padrão de Transferência na Requisição&quot; definido nos Parâmetros do Custo. Ao realizar esta transferência, a quantidade neste endereço de transferência fica reservado, sendo baixado efetivamente ao realizar os apontamentos no Vale de Produção. IMPORTANTE: 1. O controle de endereçamento na requisição de materiais somente esta disponível para as empresas que utilizam o tipo de Controle de Produto &quot;1-Reservar Requisição de Materiais&quot; 2. Uma vez realizada a liberação do material automaticamente o produto é transferido para o endereço padrão, se por qualquer motivo é excluída a liberação o produto NÃO é retornado para o endereço original, permanecendo no endereço de transferência. O produto permanece no endereço de transferência com o saldo liberado para qualquer tipo de movimentação, ou seja, a quantidade não estará mais empenhada/reservada para a Ordem de Produção. Nesta situação o usuário terá que transferir manualmente o produto do endereço de transferência para outro endereço caso necessário. </li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41347 Outros Mensagem de exceção durante a integração do arquivo EDI-SAWLUZ. Revisada estrutura de tabela referente à parametrização dos itens do cliente EDI e a tabela de cadastro de produtos. Caso um item da tabela de produtos for excluído, também será removida a informação de parametrização da janela &quot;Parametrização do pedido do cliente EDI&quot; referente àquele item. </li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41081 Relatórios Estoque Relatório de Estoque: Exibindo itens em duplicidade. No relatório de Saldo por Almoxarifado, foram identificadas e corrigidas algumas estruturas internas que estavam incorretas, eliminando a situação de duplicidade das informações de produtos, e exibir no almoxarifado &quot;A024&quot; os detalhamentos nos produtos das Notas Fiscais, apenas os com saldo positivo em uso. </li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41103 AEM - Emissão de Manifesto de Despacho Considerar apenas notas autorizadas na exibição na tela de AEM. Incluído filtro que permita a exibição apenas de notas fiscais de saídas autorizadas pela Sefaz na exibição do filtro dos itens na janela AEM. Na geração automática foi habilitada à validação de adicionar apenas arquivos que contenham NFs transmitidas e validas pela Sefaz. </li></ul>