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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41822</span><br /> <strong> Análise Fiscal</strong><br /> <em> Análise Fiscal exibe notas inválidas para o relatório.<br /><br />Na tela Consultas Documentos de Entrada, caso uma nota de entrada não tenha itens ou não esteja efetivado, fica marcado como Fiscal Efetivado. Esta situação foi alterada para que, caso não esteja efetivado, automaticamente fique marcado como Fiscal não efetivado.<br />Em alguns casos, ao gerar o relatório na tela de Análise Fiscal, algumas notas fiscais que não possuem item ou que exibem com o Fiscal não efetivado estavam sendo exibidas.<br />Estas notas deixaram de ser exibidas no relatório da Análise Fiscal.</em></li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41870</span><br /> <strong> Pedidos de Venda Pendentes Mod 2</strong><br /> <em> Pedidos de Venda Pendentes Mod 2: Diferença no Saldos Físicos e Disponíveis.<br /><br />Os saldos físico e disponível dos produtos estão sendo exibidos conforme o valor de todos os almoxarifados em todas as filiais, não filtrando a(s) filia(s) selecionada(s). Uma correção foi efetuada para exibir somente a soma dos saldos destas filiais filtras.<br /></em></li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-40730</span><br /> <strong> Produtos </strong><br /> <em> Planta de Produção. <br /><br />1- Criado cadastro em &quot;Cadastro de Produto &gt; Complementos &gt; Planta de Produção&quot; com o campo <br />'Filial de Produção'. Este campo será um campo de auto busca '&lt;F3&gt;' onde buscará as filias ativas podendo o usuário informar mais de uma filial ou nenhuma. <br /><br />2- O novo cadastro será utilizado nas consultas das necessidades de produção da janela &quot;Central de Planejamento e Controle de Produção&quot; que passará a verificar a filial do planejamento como planta de produção, itens que não estiver informado em nenhuma filial irá aparecer para todas na central, mas quando informado uma, irá aparecer apenas na marcada.</em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41800</span><br /> <strong> Ordem de Produção</strong><br /> <em> Matéria prima no relatório de Ordem de Produção.<br /><br />Alterada a rotina de preenchimento da &quot;Matéria Prima&quot; utilizada na O.P para que exiba as matérias primas da composição dos itens informados na O.P.<br /><br />Alterações efetuadas em campo:<br />- O relatório considera matéria prima os produtos do grupo de estoque &quot;01&quot;.</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41882</span><br /> <strong> AEM - Emissão de Manifesto de Despacho</strong><br /> <em> Destaque do valor do documento para Zona Franca de Manaus.<br /><br /><br />Para as notas fiscais de venda para zona franca de Manaus, na base de cálculo do ICMS próprio do registro NFC, posições 345 a 356, deve ser repetido o valor total da nota fiscal, o mesmo valor informado nas posições 196 a 207.<br />Portanto um ajuste foi realizado na geração do registro NFC.</em></li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-39827</span><br /> <strong> Integração</strong><br /> <em> Integrar o arquivo contábil de folha de pagamento do sistema ADP com o sistema Ti9. <br /><br />Em &quot;Contabilidade &gt; Processos &gt; Contabilidade &gt; Integração&quot; foi criada uma nova opção chamada &quot;FP ADP Importar&quot;. Onde deverá escolher o arquivo para importação. <br /><br />O sistema realiza a leitura do layout conforme o arquivo &quot;Layout Acument.txt&quot; enviado. <br /><br />** Observações: <br />a. O campo &quot;Conta Contábil&quot; deve ser ajustado de 10 para 13 posições no layout da ADP para atender a numeração correta do sistema Ti9.</em></li></ul>