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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41698 Importação de Retorno de Pagamento Processo de importação de retorno não sendo efetuado para lançamentos manuais no banco. Para os casos de importação de arquivo de retorno de pagamento que possuíam algum lançamento manual de banco no mesmo, o sistema parava todo o processo e não continuava com as demais baixas. Realizamos alteração na estrutura de processamento das importações de retorno para prosseguir com as demais importações e no final do processo ser demonstrada uma listagem dos possíveis erros que ocorreram.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41887 Movimentações Internas Código de série com quebra de linha. Correção no campo &quot;Da Série&quot;, para que não seja permitido inserir códigos com quebra de linha.</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42243 Vendas/Outras Saídas  Atendimento dos Endereços do WMS Identificamos que em algumas situações o sistema apresentava a mensagem de que o saldo disponível no lote ficaria negativo ao Confirmar o endereçamento. Esta mensagem se deve ao fato do sistema não verificar a possibilidade de um mesmo item estar &quot;n&quot; vezes no pedido, sendo assim poderia ocorrer de um mesmo lote ser utilizado incorretamente em diversos itens. Esta situação foi corrigida. O sistema passa a verificar o saldo do lote de acordo com a utilização em outros itens durante o endereçamento. Observação: Ao executar o endereçamento automático uma vez o sistema desabilita o botão para que o mesmo não seja utilizado novamente.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42297 Emissão de Notas Fiscais Encerramento dos itens na Emissão da Nota Fiscal Ao faturar pedidos com itens não marcados para faturamento o sistema verifica a opção de gerar o pedido filho com os itens não faturados, entretanto quando a empresa não optava por gerar pedido filho o sistema não executava nenhuma ação mantendo incorretamente a alocação do saldo de estoque e impossibilitando (quando não havia saldo de estoque) o cancelamento da nota fiscal com reaproveitamento do pedido. Esta situação foi corrigida, ao faturar tais pedidos o sistema passa a encerrar tais itens voltando assim a quantidade disponível para o estoque. Permitindo a alocação do saldo em outro pedido ou o cancelamento da Nota Fiscal quando necessário.</li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42336 Liberação Pedidos de Vendas Liberação/Atendimento dos Pedidos A tela de liberação dos pedidos foi alterada de modo que sempre os pedidos devem ser selecionados manualmente. Esta alteração foi necessária devido a erros operacionais onde o usuário se esquecia de marcar a opção &quot;Filtrar Pedidos&quot; liberando todos os pedidos acidentalmente. Caso seja necessário liberar todos os pedidos de um determinado período o sistema irá apresentar a tela de seleção dos pedidos, nesta tela clique em marcar todos para selecionar todos os pedidos. </li></ul>