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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-43822 Vendas/Outras Saídas Nota de devolução: valor unitário. Ajuste no Pedido de Vendas para o correto preenchimento do valor unitário quando houver NF de devolução. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44032 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 NFe 4.0: Número pedido de compras Para os casos em que o numero do pedido de compras esta vinculado ao item o sistema não esta incluindo nas informações adicionais do produto, como alteração foi corrigida levando assim as informações corretamente para o XML. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44089 Vendas/Outras Saídas NFe 4.0: Informações adicionais. Ao gerar o Danfe o sistema não apresentava todas as informações adicionais da NF. Portanto, foi corrigida a exibição das informações na sessão abaixo do último item da nota.</li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44061 Mapa de Rentabilidade Mapa de Rentabilidade Correção para não apresentar duplicação de registro quando selecionado a opção &quot;Considerar ICMS Recuperado&quot;.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44228 Vendas/Outras Saídas Meio de pagamento não está atualizando quando nenhum meio padrão é cadastrado na operação. Quando não informado nenhum meio de pagamento padrão nas operações que controlam financeiro, o sistema não estava recalculado automaticamente o meio de pagamento de acordo com o valor do financeiro, obrigando assim, o usuário informar o mesmo. Revisada rotina para atualizar o meio de pagamento, caso houver somente um meio informado, independente se houver padrão informado nas operações que controlam financeiro. </li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44246 Ficha de Estoque Ficha de estoque modelo 04 Feito ajuste no relatório ficha de estoque modelo 04. quanto ao filtro por grupo de estoque. Será considerado nos totalizadores(Última pagina) e resumo de itens sem movimento no periodo (Penúltima página) </li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-43591 Relatórios Faturamento Relatório de Pedidos Pendentes não exibe todos os pedidos pendentes. O filtro deste relatório verifica a diferença entre quantidade pedida e atendida. Esta condição foi alterada para verificar se o pedido está faturado ou não.</li></ul>