Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44075 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NFe 4.0: Grupo Repasse de ICMS ST. Para os casos de produtos que sejam combustível, origem da mercadoria = 0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 ou 8 e CST Tributação do ICMS= 60 (cobrado anteriormente por substituição tributária) e com um dos seguintes códigos ANP descritos abaixo, o sistema lançará um grupo especifico para o ICMS ST retido. Códigos: [210203001, 320101001, 320101002,320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021, 420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003, 510103001, 510301001]. - Também foram adicionados dois novos campos em &quot;Informações do Combustível&quot; no pedido de vendas, &quot;ICMS-ST Retido&quot;: -- BC ICMS ST Retido -- Valor ICMS ST Retido ** IMPORTANTE: Ambos campos permitem digitação, contudo não serão validados pelo sistema quanto aos valores informados. Tal validação ficará por conta da Sefaz quando da transmissão onde esta poderá retornar a rejeição &quot;858 - Grupo de tributação informado indevidamente&quot;.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44120 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NFE 4.0: Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado Devido à rejeição 852 da SEFAZ, foi removido o campo &quot;Exibir Número da Duplicata no DANFE&quot; dos parâmetros do faturamento, visto que a versão 4.0 informa que é &quot;Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,...&quot;. Por este motivo será transmitida a NF sempre com o valor sequencial iniciando por 001. <img class="confluence-embedded-image" width="900" confluence-query-params="effects=drop-shadow" src="/download/attachments/103514165/SefazInfoOficial.png?version=1&amp;modificationDate=1745284027776&amp;api=v2&amp;effects=drop-shadow" data-image-src="/download/attachments/103514165/SefazInfoOficial.png?version=1&amp;modificationDate=1745284027776&amp;api=v2&amp;effects=drop-shadow" data-linked-resource-id="103481825" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="SefazInfoOficial.png" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081" data-linked-resource-container-id="103514165" title="null > SefazInfoOficial.png"></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44516 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NF-e 4.0: Rejeição 881 Percentual do FCP Validação do fundo de combate a pobreza para remover as tags próprias do FCP, quando possuírem valores zerados, visto que a Sefaz está rejeitando a NF com a informação 881: &quot;Percentual de FCP ST igual a zero&quot;.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-43742 Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) em: Faturamento NFe 4.0: Cópia do Danfe na pasta de aplicação do sistema.  Implementada validação para verificação se os arquivos se encontram no diretório antes da cópia destes arquivos para que os mesmos não sejam copiados erroneamente ao diretório acesso (pasta do Launcher no sistema).  Também foram revisados os caminhos de acesso no banco de dados referente as notas de inutilização. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44295 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NFe 4.0: Título do e-mail ao enviar manualmente Alterada validação para preencher o título do e-mail com as informações configuradas na NF-e.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44326 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NFe 4.0: Rejeição FCP. Ao enviar ICMS CST 500 com os valores de fundo de pobreza referenciado, a Sefaz informa que não devem ser enviadas as tags caso não tenham valores. Com isso foi realizada a alteração no transmissor conforme instrução oficial. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44336 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NFe 4.0: Informações complementares Realizada uma validação para gerar corretamente as informações complementares da NF no Danfe. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44348 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NFe 4.0: Configuração Imap4 e- mail. Criada nova opção de protocolo &quot;IMAP4&quot; nas configurações para envio de e-mail da NF-e.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44519 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NFe 4.0: Rejeições de medicamento e código de barras Corrigido o preenchimento do cEANTrib quando não possui informação, para preencher &quot;SEM GTIN&quot;. Corrigido o preenchimento do código ANVISA, para os caso de medicamento quem não são &quot;matéria prima farmacêutica&quot;. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44086 Vendas/Outras Saídas em: Faturamento Pedido de Vendas/Documento de Saída: Demonstrativo FCP Implementado na janela de Vendas/Outras Saídas os totalizados dos FCPs (origem, ST e destino). Assim como na janela de itens, dentro da aba de tributação do produto os campos de FCP de acordo com seu respectivo ICMS. Adicionado na janela de detalhe dos itens do documento de saída as informações de FCP.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44221 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento NFe 4.0: Valor não financeiro no meio de pagamento. Para os casos onde há &quot;valor não financeiro&quot; envolvido, o sistema passa a criar automaticamente um meio de pagamento para as notas de entrada e saída, usando o tipo de pagamento &quot;90= Sem pagamento&quot;, com o valor não financeiro (caso a operação exija financeiro). Isto se deve pela rejeição &quot;865: Total dos pagamentos menor que o valor da NF&quot; da SEFAZ. Desta forma não haverá diferença de valores para rejeição do NFe.</li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-43530 Plano de Senhas Barra de rolagem não funciona ao sincronizar AD. Após realizar a sincronização de usuários do AD, a barra de rolagem (pelo &quot;scroll&quot; do mouse) não funcionava, bem como o uso da seta do teclado, por conta de uma falta de atualização dos componentes da tela. A mesma passou a ser reajustada, atualizando os componentes e liberando a barra de rolagem.</li></ul><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-43979 Processos de Importação em: Controle de Importação Processo de Importação: geração da nota complementar. Será considerado o valor de todas as despesas lançadas (Outras Despesas) para compôr o valor da NF.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44158 Processos de Importação em: Controle de Importação Ajustes/Melhorias no Processo de Importação 1) Lançamentos de Previsões do Contas à Pagar: Possibilidade de Gerar diversas previsões em momentos diferentes Separação botão de Geração e Cancelamento das Previsões Todas as previsões serão geradas no Contas a Pagar a medida que são inclusas no Cadastro de Previsões, sem necessidade de cancelamento das previsões já lançadas no contas a pagar. No caso de Cancelamento , deve selecionar a previsão. 2) Quando da geração da Invoice: Geração de lançamento do Historico no Contas a Pagar. É considerado o campo observação para o lançamento. 3) Ajuste da Moeda lançada na Invoice com a lançada no histórico do contas a pagar. 4) Opção de pagamento para o Seguro : Prepaid ou Collect. 5) Validação na Exclusão do Processo quando houver previsões já lançadas no contas a pagar. 6) Ajuste no tamanho do campo Observação no cadastro da Invoice.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42505 Processos de Importação em: Controle de Importação Despesas aduaneiras: Critério de Rateio. Inserida no cadastro de despesas Aduaneiras, validação para o campo &quot;Critério de rateio&quot;. Essa informação é necessária para o cálculo do processo de importação. O critério de rateio será também validado no cálculo do processo, sendo obrigatório seu preenchimento.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44353 Ficha de Estoque em: Estoque Ficha de estoque modelo 04 Feito ajuste no relatório ficha de estoque modelo 04. quanto aos valores do Saldo Inicial. Saldo Final do período anterior deve ser saldo inicial do período posterior. </li></ul><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41245 Pedidos de Compras Internacionais em: Compras Ajustes aplicados ao Pedido de Compras Internacional 1- Aumento na quantidade de casas decimais do valor do rateio (frete, embalagens, descontos.) para 8 dígitos. 2- Campo no cabeçalho do Pedido para informar a Incoterm. 2a. O código incoterm é replicado para os itens com possibilidade de edição quando necessário.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42507 Pedidos de Compras Internacionais em: Compras Pedido de Compras Internacional: obrigatoriedade do campo &quot;Moeda&quot;. O campo &quot;Moeda&quot; passa a ser obrigatório quando da efetivação do pedido de compras internacional, visto que esta informação é utilizada nos processos de importação.</li></ul><h3>Locação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41460 Vendas/Outras Saídas em: Locação Finalização do Contrato: encerramento de todos os itens. Quando do encerramento manual de todos os itens de um contrato de locação, o sistema emite um alerta ao usuário sobre esta situação e questiona quanto à prosseguir com o encerramento, informando que ao prosseguir o contrato também será finalizado, uma vez que todos os itens deste não estão mais com situação &quot;em aberto&quot;. Garante-se assim a coerência entre cabeçalho e itens. Após o encerramento do contrato, caso um item seja reaberto, o mesmo questionamento será realizado pelo sistema quanto à reabertura.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44135 AEM - Emissão de Manifesto de Despacho em: Faturamento Nota Fiscal de Saída: data e hora da inclusão/geração do arquivo AEM. A tabela de relação de notas fiscais que foram contempladas na geração de arquivo AEM recebeu uma nova coluna, denominada internamente como &quot;data_hora_inclusao&quot;. Esta recebe automaticamente (via servidor da base de dados) esta informação, no momento em que o documento é considerado e acrescentado pelo sistema ao arquivo AEM em questão. O formato da referida coluna é: &quot;AAAA-MM-DD HH:MI:SS.MS&quot;. Exemplo: &quot;2018-12-15 15:49:21.29995&quot;.</li></ul>