Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-60837 Outros -Geração de Arquivo texto para integração com a CREDINFAR 1-No cadastro de empresas, seção &quot;Parâmetros do Financeiro&quot;, foram criados os campos: 1.1 Código associado Credinfar Obtenha o código de associado junto à Credinfar e informe nesse campo. 1.2- &quot;Dias Atraso p/Consid.Acúmulo Débito&quot; Informe a quantidade de dias para que o título a receber / recebido seja considerado como atrasado ou pago em atraso. 1.3 -&quot;Pasta para gravação arquivos financeiros&quot; Nesse campo deve ser informada a PASTA RAIZ para a gravação dos arquivos. Exemplo: Z:\CREDINFAR\ Dentro da PASTA RAIZ, deverão ser criadas 3 subpastas, para a gravação dos arquivos distintos para cadas segmento. Essas pastas devem ser, obrigatoriamente: Z:\CREDINFAR\SEGMENTO00\ Z:\CREDINFAR\SEGMENTO01\ Z:\CREDINFAR\SEGMENTO02\ 2. No cadastro de Clientes (Companhias &amp; Pessoas), seção &quot;Crédito e Cobrança&quot;, foi criado o campo &quot;Segmento Credinfar&quot; É necessário Classificar CADA CLIENTE, de acordoro com o código do segmento para Geração do arquivo de integração Credinfar. 3-Criado o item de menu &quot;Credinfar (Arquivo Texto) &quot;, no tópico &quot;Processos/Contas a Receber&quot; </li></ul>