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<h2><strong>OBJETIVO</strong></h2><p>Permitir a importação dos pedidos de vendas utilizando o layout da empresa DI2S. Também permite g<span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">erar aviso de embarque para os pedidos que forem faturados.</span></p><h2><strong>PARAMETRIZAÇÃO</strong></h2><p>O funcionamento do Integrador depende das configurações que se seguem abaixo.</p><p><strong><br /></strong></p><h4>Variáveis para EDI</h4><p>No módulo Faturamento, menu &quot;Cadastros &gt; Cadastros Diversos &gt; Grupo de Variáveis para EDI e Etiquetas&quot;, foi adicionado o grupo &quot;DI2S - INTEGRACAO DI2S&quot;, conforme demostrado na Figura 1 abaixo.</p><p><strong><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="1- Grupo de Variáveis.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjEtIEdydXBvIGRlIFZhcmnDoXZlaXMucG5nIiAvPg=="></strong></p><p style="text-align: center;"><em>Figura 1 - Grupo de Variáveis</em></p><p><strong><br /></strong></p><p>Para este grupo, adicionamos o campo &quot;CÓDIGO NO CLIENTE&quot; (Figura 2) para posterior preenchimento no Cadastro de Clientes.</p><p><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="2-Código no Cliente.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjItQ8OzZGlnbyBubyBDbGllbnRlLnBuZyIgLz4="></p><p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Figura 2 - Variável Cod_Dealer</em></p><h4><strong>Cadastro de Clientes</strong></h4><p>Acesse <span>o cadastro do cliente (&quot;Companhias &amp; Pessoas&quot;) </span>e clique em &quot;Campos do EDI e Etiquetas&quot; (<span>Figura 3 abaixo) para acessar as variáveis criadas anteriormente. </span></p><p><strong><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Cadastro do Cliente.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkNhZGFzdHJvIGRvIENsaWVudGUucG5nIiAvPg=="></strong></p><p style="text-align: center;"><em>Figura 3 - Cadastro de Cliente - Campos do EDI e Etiquetas</em></p><p> </p><p>Inclua o grupo &quot;DI2S&quot; e o campo &quot;COD_DEALER&quot; (&quot;CÓDIGO NO CLIENTE&quot;) e preencha a informação referente a este cliente, conforme demonstrado nas Figuras 4 e 5.</p><p><strong><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Cadastro do Cliente - Grupo de Variáveis.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkNhZGFzdHJvIGRvIENsaWVudGUgLSBHcnVwbyBkZSBWYXJpw6F2ZWlzLnBuZyIgLz4="></strong></p><p style="text-align: center;"><em>Figura 4 - Cadastro de Cliente - Grupo de Variáveis</em></p><p><strong><br /></strong></p><p><br /><strong><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Cadastro do Cliente - Código no Cliente.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkNhZGFzdHJvIGRvIENsaWVudGUgLSBDw7NkaWdvIG5vIENsaWVudGUucG5nIiAvPg=="></strong></p><p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Figura 5 - Cadastro de Cliente - Código no Cliente (COD_DEALER)</em></p><p style="text-align: center;"><strong><br /></strong></p><p>No menu &quot;Parâmetros do Faturamento &gt; Parâmetros Gerais&quot;, preencha os campos &quot;Código de Operação Padrão Integração&quot; e &quot;Código de Operação de Exportação Padrão&quot; (exemplo na Figura 6).</p><p><strong><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Operação Padrão.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9Ik9wZXJhw6fDo28gUGFkcsOjby5wbmciIC8+"></strong></p><p style="text-align: center;"><em>Figura 6 - Parâmetros do Faturamento - Operação Padrão na Integração</em></p><h4><strong>Cadastro de Produtos</strong></h4><p><span>Os produtos específicos que devem ser considerados nesta integração devem ser ativados, conforme Figura 7 e passos descritos abaixo:</span></p><p><span>1 - Acesse o &quot;Cadastro de Produtos &gt; Campos do EDI e Etiquetas&quot;;</span></p><p><span>2 - Inclua o Grupo &quot;DI2S&quot;;</span></p><p><span>3 - Clique em &quot;Campos&quot; para abrir a janela;</span></p><p><span>4 - Inclua o Id &quot;INTEGRAR&quot; com o valor S no campo &quot;Integrar (S/N)&quot;. </span></p><p style="text-align: center;"><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Produtos - EDI - Integrar.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IlByb2R1dG9zIC0gRURJIC0gSW50ZWdyYXIucG5nIiAvPg=="><br /><em>Figura 7 - Ativação do Produto na Integração</em></p><p> </p><p>O campo &quot;Código do Produto no Cliente&quot; deve ser acessado e preenchido no &quot;Cadastro de Produtos &gt; Código &amp; Pedido do Cliente &gt; Geral&quot;, conforme Figura 8 abaixo, para que o item da nota seja correlacionado na integração.</p><p><strong><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Cadastro do Produto x Cliente.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkNhZGFzdHJvIGRvIFByb2R1dG8geCBDbGllbnRlLnBuZyIgLz4="></strong></p><p style="text-align: center;"><em>Figura 8 - Código do Produto no Cliente</em></p><p style="text-align: center;"><em><strong><br /></strong></em></p><h2><strong>UTILIZAÇÃO</strong></h2><div><strong><br /></strong></div><div>Após a parametrização acima, o Integrador pode ser acessado pelo módulo Faturamento, menu &quot;Processos &gt; Integrações &gt; EDI Integração de Faturamento DI2S&quot;, informando usuário e senha. (veja a Figura 9)</div><div><strong><strong><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="4-Menu de Acesso ao Integrador.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjQtTWVudSBkZSBBY2Vzc28gYW8gSW50ZWdyYWRvci5wbmciIC8+"></strong></strong></div><div style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Figura 9 - Menu de Acesso ao Integrador</em></div><div><p> </p><h4>Configurações</h4><p>A lista &quot;Categorias de Clientes&quot; (cadastrada no ERP, módulo &quot;Financeiro &gt; Cadastros &gt; Tabelas de Configurações &gt; Categoria de Clientes&quot;) permite configurar as pastas dos arquivos individualmente para cada categoria – &quot;Case&quot; e &quot;New Holland&quot;, podendo configurar outras se necessário. <span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">As Figuras 10 a 12 exemplificam a configuração das pastas onde serão armazenados os arquivos utilizados pela integração.</span></p><p><span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">As operações <span>do tipo “80 – NF de Saída” </span>(</span><span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">módulo Faturamento &gt; Cadastros &gt; Tabelas de Configurações &gt; Operações)</span><span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">, </span><span style="font-size: 13.3333px;">consideradas</span><span style="font-size: 13.3333px;"> para a geração do Aviso de Embarque, são definidas na mesma janela.</span></p><p style="text-align: center;"><em style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;text-align: center;"><img class="confluence-embedded-image" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="5-Integrador - Configurações.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjUtSW50ZWdyYWRvciAtIENvbmZpZ3VyYcOnw7Vlcy5wbmciIC8+"><br /></em></p><p style="text-align: center;"><em style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;text-align: center;">Figura 10 - Configurações do Integrador</em></p><p style="text-align: left;"><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="6-Pastas - Integrador.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjYtUGFzdGFzIC0gSW50ZWdyYWRvci5wbmciIC8+"></p><p style="text-align: center;"><em style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;text-align: center;">Figura 11 - Pastas do Integrador</em></p><p> </p><p>* As pastas ARQUIVADOS e LIDOS serão criadas automaticamente para armazenar os arquivos de pedidos, conforme a ação executada pelo usuário.</p><p><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="7-Pastas - Pedidos.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjctUGFzdGFzIC0gUGVkaWRvcy5wbmciIC8+"></p><p style="text-align: center;"><em style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;text-align: center;">Figura 12 - Integrador - <em>Pastas dos Pedidos</em></em></p><p> </p><h4>Importação de Pedidos</h4></div><div>A <span>Figura 13 (abaixo)</span> demonstra a seleção de arquivos encontrados para &quot;<span>Importação de Pedidos&quot;</span>.</div><div>Os arquivos processados com sucesso serão movidos para a pasta LIDOS <span>(Figura 12 acima)</span>. <span style="font-size: 10.0pt;">Já os arquivos que gerarem alguma observação* que impeça a importação dos pedidos, podem ser movidos pelo usuário para a pasta ARQUIVADOS, por selecioná-los e clicar no botão &quot;Arquivar&quot;**.</span></div><div><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-size: 13.3333px;">Para localizar e gerar os arquivos organizados por Categoria de Cliente, é necessário selecionar a categoria previamente configurada na janela Configurações (Figura 10).</span><br /></span></div><div><span style="font-size: 10.0pt;"><br /></span></div><div>* Se não conseguir importar um pedido, a<span>s observações </span>serão gravadas na tabela &quot;log_integracao_det&quot; do banco de dados. Os arquivos importados com sucesso serão gravados com o &quot;error_id&quot; = 0  (&quot;Integração realizada com sucesso&quot;).</div><div>** Caso os arquivos não possuam uma extensão, será adicionada a extensão &quot;.txt&quot; ao mover os arquivos para as pastas &quot;LIDOS&quot; ou &quot;ARQUIVADOS&quot;.</div><div><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="8-Integrador - Importação de Pedidos.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjgtSW50ZWdyYWRvciAtIEltcG9ydGHDp8OjbyBkZSBQZWRpZG9zLnBuZyIgLz4="></div><div style="text-align: center;"><em>Figura 13 - Integrador - <em>Importação de Pedidos</em></em></div><div><strong><br /></strong></div><div>As informações que não são recebidas no arquivo e necessitam de preenchimento serão definidas com as seguintes regras:</div><div><div><u><br /></u></div><div><u>Dados Principais do Pedido<br /></u><span> </span></div><div><span>Consultor Interno: é preenchido com o código do operador do usuário que está executando a importação dos pedidos.</span></div><div><span>Representante: utilizar o &quot;Vendedor 1&quot; cadastrado na guia Comissão do cliente.<br /></span><span>Finalidade Padrão:</span><span> finalidade padrão que estiver cadastrada no cliente.<br /></span><span>Condição de Pagamento:</span><span> condição de pagamento padrão associada ao cliente.<br /></span><span>Indicador de Presença: indicador de presença padrão do cadastro da operação.</span></div><div><span>Moeda Ativa</span><span>: &quot;1 - REAL&quot;.</span></div><div><span>Moeda Negociada: &quot;1 - REAL&quot;.</span></div><div><span>Status: &quot;00 - PEDIDO PENDENTE&quot;.</span></div><div><span>Etapa Aprovação: &quot;7 - Pedido&quot;.</span></div><div><p><u>Dados de Entrega</u><br />Endereço: não é preenchido.<br />Tipo de Frete: tipo padrão do cliente (se não estiver preenchido, será utilizado &quot;1.Emitente&quot;).<br />Transportadora<span>: transportadora padrão do cliente.<br /></span>Transportadora Redespacho<span>: transportadora redespacho padrão do cliente.</span></p></div><div><p><u>Dados dos Itens do Pedido<br /></u><span>Produto: pesquisar em <span>&quot;Cadastro de Produtos &gt; Código &amp; Pedido do Cliente &gt; <span>Código do Produto no Cliente</span>&quot; pel</span>o código recebido no arquivo para selecionar o &quot;</span><span>Código Produto&quot; (Ti9).<br /></span><span>Finalidade: finalidade padrão do pedido.<br /></span><span>Almoxarifado, </span><span>Unidade e Centro de Custo</span><span>:</span><span> conforme cadastrados no produto.</span></p></div></div><div><div><div><h4>Geração de Aviso de Embarque</h4></div><div><span style="font-size: 10.0pt;">A janela de Geração de Aviso de Embarque com </span><span style="font-size: 10.0pt;">exemplo de</span><span style="font-size: 10.0pt;"> pesquisa e registros para exportação é exibida na Figura 14. Os dados que serão exportados no arquivo são exibidos nas tabelas da imagem (notas e itens).</span></div><div><span style="font-size: 10.0pt;">1 - A Categoria de Cliente deve ser selecionada para filtrar as notas e gerar os arquivos na pasta configurada individualmente (Figura 10).</span></div><div><span style="font-size: 10.0pt;">2 - Ao selecionar as notas </span><span style="font-size: 13.3333px;">para geração do arquivo</span><span style="font-size: 10.0pt;">, na tabela superior da janela, os itens destas notas são exibidos na tabela debaixo.  </span></div><div><strong>Detalhamento:</strong></div><div>São exibidas as notas que possuem ao menos um item marcado para integração (item 2.1). <span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">Porém, todos os itens devem ser exportados e são exibidos na tabela inferior.</span></div></div><div>Os arquivos exportados serão gravados na pasta configurada, conforme exemplo nas Figuras 10 e 11 (acima).</div><div><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="9-Integrador - Geração de Aviso de Embarque.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjktSW50ZWdyYWRvciAtIEdlcmHDp8OjbyBkZSBBdmlzbyBkZSBFbWJhcnF1ZS5wbmciIC8+"></div></div><div><strong><br /></strong></div><div style="text-align: center;"><em>Figura 14 - Integrador - <em>Geração de Avisos de Embarque</em></em></div><div style="text-align: center;"><strong><strong style="text-align: center;"><strong><strong><strong><strong><strong><em><strong><strong><strong><strong><strong><strong><em><strong><br /></strong></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><strong style="text-align: center;"><strong><strong><strong><strong><strong><em><strong><strong><strong><strong><strong><strong><em><strong><br /></strong></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><strong style="text-align: center;"><strong><strong><strong><strong><strong><em><strong><strong><strong><strong><strong><strong><em><strong><br /></strong></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div><div style="text-align: center;"><hr /><strong><strong style="text-align: center;"><strong><strong><strong><strong><strong><em><strong><strong><strong><strong><strong><strong><em><strong><br /></strong></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div>