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<h4>Data: 14/01/2021</h4><h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Ativo Fixo</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-67006 Itens do Ativo Fixo em: Ativo Fixo Módulo - Faturamento - Pedido de Vendas Para realizar a baixa de um patrimônio com status Locado (para locação) ou Não Disponível (para comodato), existe o parâmetro &quot;Venda com Item Locado / em Comodato&quot; na operação de faturamento do tipo 86, para que seja possível lançar uma Nota de Débito (ND). Neste caso foi ajustado no momento do faturamento para efetuar a baixa do ativo fixo. </li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-70852 Documento de Entrada em: Estoque Processo de Importação - Geração Nota Fiscal Principal - Ajuste no cálculo da efetivação do documento de entrada para notas de Importação. - Ajuste no Log de efetivação para considerar o valor de icms desonerado</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-71533 Documento de Entrada em: Estoque Correção no documento de entrada Foram aplicadas correções nos cálculos de ISS e INSS do financeiro do documento de entrada.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-69541 Produtos em: Estoque Foi removido o campo 'GGF da Composição do Produto' da tela de composição que não é mais utilizado, assim evitando duvidas sobre o campo.</li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-71336 Metas de Vendas em: Vendas Correção na tela de Meta de Vendas O campo &quot;Meta Mensal em Litros&quot; foi corrigido para que não arredonde o valor inserido.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-74196 Pedidos de Venda Pendentes em: Vendas Foi corrigido o relatório para que a data de entrega preenchida no pedido apareça no relatório.</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-71930 Parâmetros do Faturamento em: Faturamento Foi Criada a opção de menu na tela de 'Parâmetros de Faturamento' para a opção 'Parâmetros gerais'</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-71964 Vendas/Outras Saídas em: Faturamento Foi criada a validação no selo do inmetro para que o mesmo não apareça quando os itens(RBC) forem encerrados.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-72796 Vendas/Outras Saídas em: Faturamento Coluna Validade do Lote Foi criada a coluna Validade do Lote para exibição na grid de listagem de itens em Vendas/Outras Saídas </li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-72969 SPED Fiscal em: Livros Fiscais Foi corrigido um erro onde o SPED fiscal de uma filial exibia registros de outra filial.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-71820 Registro de Entradas em: Livros Fiscais Foi inserido a coluna CTE no relatório em livros ficais/analise fiscal para trazer os valores das uf de destino e origem dos dados adicionais do documento de entrada. </li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-73786 Emissão de Boletos em: Financeiro Orientação para preenchimento no Campo para inserir Instruções no Boleto O campo de mensagem padrão no relatório foi aumentado, para o máximo possível. Neste campo só é permitida a inserção de uma linha de mensagem. Na tela de contas bancárias, o formato do campo de mensagem padrão foi alterado para não permitir quebra de linhas.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-74223 Gerar Borderô de Pagto em: Financeiro Foi feita a validação para que seja agrupado e gerado apenas um documento que será enviado para o banco quando na tela de 'Tipo de Pagamentos' quando estiver marcado o campo 'DOC' ou 'TED'.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-74260 Importação de Retorno de Pagamento em: Financeiro Foi incluído o campo “Data Liquidação Contas a Receber” Nas Operações que contem o campo “Data Baixa Contas a Receber”, foi feita a alteração no relatório para que o mesmo use o valor da “Data Liquidação Contas a Receber”, no filtro de corte.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-66937 Borderô de Pagamento em: Financeiro Layout de Pagamento para a MUFG Pagamento - Foram implementadas rotinas de acordo com o layout CNAB 240 fornecido pelo banco para a geração de arquivos de remessa de pagamento, bem como para baixar os arquivos de retorno pelo ERP-Ti9. - Desenvolvimento de layout para geração de arquivos de remessa de TEF , TED, Boletos de Cobrança e Tributos e Concessionárias (contendo FGTS). - Adaptação da importação de arquivos de remessa para abranger segmentos adicionais. IMPORTANTE: - Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro &gt; Cadastros &gt; Bancos e Contas &gt; Dos Bancos &gt; Bancos - Seq. Rem. cobrança. - Código do Cliente – Esta informação precisa ser parametrizada no seguinte local: Módulo Financeiro &gt; Bancos e Contas &gt; Dos Bancos &gt; Contas Bancárias &gt; Aba Cobrança Eletrônica &gt; Campo Identificação da Empresa. Vide manuais da MUFG para maiores informações.</li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-74613 Geração de Remessas para Industrialização em: Produção Foi incluído o filtro da tecla 'F3' para o campo fornecedor trazer apenas o fornecedor da filial ativa.</li></ul><h3>Qualidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54750 Controle de Qualidade em: Qualidade Envio automático de certificado de análise dos produtos na NFe Vide manual da funcionalidade para maiores informações. <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=59670617" data-linked-resource-id="59670617" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Envio Autom&amp;aacute;tico de Laudos de An&amp;aacute;lise dos Produtos na NFe" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Envio Autom&aacute;tico de Laudos de An&aacute;lise dos Produtos na NFe</a> </li></ul><h3>Custos Industriais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-58673 Custo de Produção Mensal em: Custos Industriais Custo de Produção Mensal Para maiores informações consulte o manual. <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=65306830" data-linked-resource-id="65306830" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Custo de Produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o Mensal" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Custo de Produ&ccedil;&atilde;o Mensal</a> </li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-58899 Outros Web Service - ERP API Para todos os detalhes e formas de uso da funcionalidade, vide manual. <a class="confluence-link" href="/display/REL/Web+Service%3A+ERP+API" data-linked-resource-id="59670569" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Web Service: ERP API" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Web Service: ERP API</a> </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-68789 Outros Web Service - ERP API Para todos os detalhes e formas de uso da funcionalidade, vide manual. <a class="confluence-link" href="/display/REL/Web+Service%3A+ERP+API" data-linked-resource-id="59670569" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Web Service: ERP API" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Web Service: ERP API</a> </li></ul><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-73643 Follow Up de Compras em: Compras Foi incluído o camo item no tela de Follow Up de Compras.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Integração</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-68870 Integração SAWLUZ em: Integrações Integração EDI: &quot;DOCA_PE&quot;. A partir de agora, ao carregar o arquivo na integração, o sistema passa a guardar junto com as demais informações a informação &quot;Doca PE&quot;: - DOCA_PE -&gt; posição no arquivo: de 216 a 221 Esta informação será armazenada na tabela de itens do pedido de vendas e estará disponível para o uso do solicitante, no intuito de ser utilizado em relatórios e consultas próprias.</li></ul>