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<h4>Data: 27/06/2022</h4><h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-88704</span><br /> <strong> DCTF - Gerar Arquivo em: Livros Fiscais </strong><br /> <em> Livros Fiscais - DCTF - Gerar Arquivo<br /><br />Atualização do Programa Gerador da Declaração para o ano de 2022.<br />Opção &quot;PJ Inativa no mês da declaração&quot; adicionada à janela de geração do arquivo.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-83869</span><br /> <strong> SPED Contábil e FCONT em: Livros Fiscais </strong><br /> <em> SPED Contábil e FCONT: Geração de Arquivos<br /><br />Correção no registro J150 para que considere os totalizadores das contas quando marcado o registro I051 Plano de Contas Referencial</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-81538</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica de Serviço em: Faturamento </strong><br /> <em> E-mail do Tomador do Serviço na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica dos municípios de Campinas e São Paulo.<br /><br />O sistema estava enviando o e-mail cadastrado em: Companhias e Pessoas-&gt; Geral-&gt; campo: E-mail para o campo do e-mail do tomador do serviço para as prefeituras dos municípios de Campinas e São Paulo. Implementado melhoria para que o sistema passe a enviar o e-mail cadastrado em: Companhias e Pessoas-&gt; Geral Faturamento-&gt; Campo: E-mail NFe.</em></li></ul><h3>Qualidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-85282</span><br /> <strong> Controle de Qualidade em: Qualidade </strong><br /> <em> Faturamento - Controle de Qualidade<br /><br />Efetuado correção ao salvar o Laudo do CQ para considerar a serie do documento sem o prefixo &quot;TR-&quot; no controle de qualidade</em></li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-85350</span><br /> <strong> Faturamento em: Vendas </strong><br /> <em> Alerta de Inconsistência Fiscal.<br /><br />Em algumas situações, o valor do IPI poderia não ser considerado na fórmula fiscal, quando do faturamento de um pedido de vendas. Desta forma, poderia ser demonstrada uma inconsistência fiscal erroneamente pelo sistema, ao abrir o registro na janela de documento de saída.<br />Vale ressaltar que a falha era apenas visual, isto é, os valores de tributação e demais valores não eram afetados, apenas a exibição da inconsistência.</em></li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-86801</span><br /> <strong> Baixar em: Financeiro -&gt; Contas a Receber </strong><br /> <em> Baixas Contas a Pagar e Receber: Alteração de valores nas baixas de Contas a Pagar/Receber<br /><br />O sistema permitia alterar valores a pagar/receber de um título mesmo quando este era um adiantamento.<br />A situação foi corrigida, agora com o sistema alertando e impedindo a alteração nesse caso.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-87765</span><br /> <strong> Geração de Fatura em: Financeiro </strong><br /> <em> Exibição de títulos com previsão.<br /><br />Em algumas situações, o sistema exibia títulos do contas a pagar configurados com &quot;Previsão = SIM&quot;.<br />Esta situação foi tratada e corrigida, visto que para gerar a fatura devem aparecer apenas títulos que não são previsão.</em></li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-90849</span><br /> <strong> Plano de Senhas </strong><br /> <em> Plano de Senhas - Aba &quot;transmissor eletrônico&quot;.<br /><br />Quando da abertura da janela de propriedades do usuário, a aba &quot;transmissor eletrônico&quot; não era demonstrada.<br />Uma correção foi realizada internamente nos controles de exibição, eliminando o problema em questão.</em></li></ul><h3>Ordem de Serviço</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-83985</span><br /> <strong> Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço </strong><br /> <em> Criação de campos na Ordem de Serviço/Itens para o item do pedido de venda.<br /><br />Criadas colunas &quot;Nº Pedido Compra&quot; e &quot;Item Pedido Compra&quot; na grade de itens da Ordem de Serviço. Ao realizar a expedição da Ordem de Serviço, caso estas colunas estiverem preenchidas, o sistema levará o valor preenchido nas mesmas para os campos &quot;Nº Pedido de Compra&quot; e &quot;Item Ped. Compra&quot;, no item do pedido de venda.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-83991</span><br /> <strong> Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço </strong><br /> <em> Envio das informações na Ordem de Serviço para o Pedido de Venda.<br /><br />Ao realizar a expedição de faturamento da ordem de serviço, caso os campos &quot;Observação do Serviço&quot; e/ou &quot;Observações Gerais&quot; na Ordem de Serviço estiverem preenchidos, as informações serão levadas ao pedido de venda gerado, para os campos &quot;Mensagens&quot; e &quot;Observações Simples&quot;, respectivamente.</em></li></ul><h3>Custos Industriais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-91913</span><br /> <strong> Composição Custo em: Custos Industriais </strong><br /> <em> Produto constante em sua própria composição.<br /><br />Como se trata de configuração incorreta de composição de produto, isto é, um produto não pode estar contido em sua própria composição, uma melhoria foi adicionada à janela &quot;Composição&quot; do produto, de modo que este tipo de configuração não será mais permitida.<br />Além disso, a janela &quot;Composição / Custo de compra dos produtos&quot; passou a criticar e interromper o processo caso encontre algum produto nesta situação ao longo do processamento.</em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-91841</span><br /> <strong> Ordem de Produção em: Produção </strong><br /> <em> Impressão fixa de ordem de produção.<br /><br />Independentemente do registro posicionado na janela de ordem de produção, ao imprimir, o relatório específico demonstrava sempre os mesmos registros.<br />Uma correção foi realizada na fórmulas internas de seleção do relatório, eliminando o problema em questão.</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-92243</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas em: Faturamento </strong><br /> <em> Faturamento - Pedido de Vendas<br /><br />Feito correção do relatório Pedido de Vendas que estava sendo exibido em branco.<br /><br />Ajuste no relacionamento do tipo de abordagem informado no Pedido e o que consta no cadastro</em></li></ul>