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<h4>01/11/2022</h4><h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Contabilidade</h3><ul><li>ERP-94303 </li></ul>Evolução Mensal Por Projeto em: ContabilidadeInformações por Projeto- Relatório de Evolução Mensal por Projeto agora exibe contas de ativo e passivo caso exista classificação nas contas de Ativo e Passivo.- Acrescentado informações por Projeto no Relatório de Análise Contábil.<h1>Específicos</h1><h3>Restaurante</h3><ul><li>ERP-93972 </li></ul>Frente de Caixa em: RestauranteTipo de Recebimento: Cartão de Crédito/DébitoVisto a necessidade de separar os recebimentos por cartões de crédito/débito dos recebimentos em dinheiro, baixados diretamente no Caixa foram adicionado os campos para identificação da Conta Bancária vinculada com cada cartão/Credenciadora, conforme demonstrado na figura 1. Ao preencher estas informações o sistema passa lançar os recebimentos diretamente na Conta bancária do Cartão. <img class="confluence-embedded-image image-center" width="450" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="f2 - Tipo de pagamento - cartao de credito.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImYyIC0gVGlwbyBkZSBwYWdhbWVudG8gLSBjYXJ0YW8gZGUgY3JlZGl0by5wbmciIC8+">Figura 1 - Cadastro de Formas de Pagamento/Recebimento - Cartão  Importante: - Deve ser criada uma conta bancária para cada cartão/Credenciadora- As novas contas devem ser informadas no cadastro de Formas de Pagamento/Recebimento para os Cartões, caso não for informado irá bloquear o recebimento por Cartão no caixa <ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-91552 MVK-5865</li></ul>Frente de Caixa em: Restaurante Recebimento pelo Caixa - Lançamento para Credenciadora Ao realizar o recebimento pelo caixa com forma de pagamento por Cartão de Crédito/Débito o sistema também irá gerar o documento para a Credenciadora do Cartão assim como é feito no faturamento do Cupom Fiscal. Visto a possibilidade de baixar diversos documentos do Contas a Receber e a geração de um ou mais documentos para a Credenciadora do Cartão, foi necessário adicionar o botão &quot;Doctos Vinculados&quot; na tela do Documento a Receber da Credenciadora, conforme demonstrado na figura 1, a fim de exibir todos os documentos recebidos que deram origem aos documentos da Credenciadora. <img class="confluence-embedded-image image-center" width="800" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="f1 - Doctos Vinculados ao Documentos da Credenciadora.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImYxIC0gRG9jdG9zIFZpbmN1bGFkb3MgYW8gRG9jdW1lbnRvcyBkYSBDcmVkZW5jaWFkb3JhLnBuZyIgLz4=">Figura 1 - Documentos Vinculados Importante: - O lançamento para Credenciadora do Cartão somente será realizado caso a forma de pagamento esteja parametrizada;- É necessário informar o Código da Conta Bancária, bem como o histórico e operação de transferência para a correta transferência do valor recebido em Cartão; - Ao realizar o lançamento para Credenciadora caso seja necessário cancelar a baixa do documento que deu origem, é necessário realizar o cancelamento total do documento. - Somente será possível realizar o cancelamento caso o documento gerado para credenciadora não estiver baixado, assim como os demais documentos do financeiro.