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<h4>Data: 01/03/2023</h4><h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-94955 MVK-10493</span><br /> <strong> Análise Solic. x Cot. x Ped. em: Compras </strong><br /> <em> Campo valor item pedido em branco no relatório<br /><br />- Atualmente, os campos &quot;Moeda&quot;, &quot;Valor Item Moeda&quot; e &quot;Valor do Item em R$&quot; aparecem em branco erroneamente em alguns casos. <br /><br />- Foi feito tratamento desses campos.</em></li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-95108 MVK-11517</span><br /> <strong> SPED Fiscal em: Livros Fiscais </strong><br /> <em> Livros Fiscais - SPED Fiscal<br /><br />Correção do erro 3021 (BOF ou EOF são verdadeiros) no processamento do registro 1601. <br /></em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-95124 MVK-11411</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas em: Faturamento </strong><br /> <em> Faturamento - Pedido Vendas - Itens do Pedido<br /><br />Sistema não permite F3 no primeiro item no campo produto <br />Atualizado as validações referente a seleção do campo produto na primeira inserção.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-95132 MVK-11389</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas em: Faturamento </strong><br /> <em> Faturamento - Pedido de Vendas - Dados adicionais do produto<br /><br />Correção do erro ao incluir FCI em subproduto. Realizado as alterações nas validações de inserção de FCI.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-95138 MVK-11704</span><br /> <strong> Documento de Saída em: Faturamento </strong><br /> <em> Faturamento - Pedido de Vendas<br /><br />Correção do erro &quot;Transaction&quot; ao calcular o pedido, inserindo validações referente às mensagens.</em></li></ul><h3>Ordem de Serviço</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-95127 MVK-11659</span><br /> <strong> Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço </strong><br /> <em> Ordem de Serviço - Ordem de Serviço: Gestão de Serviços, Bens e Materiais (SBM)<br /><br />Atualizado a validação referente aos itens da ordem de serviço, que impedia acesso ao pedido de retorno ou pedido de faturamento.</em></li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-94078 MVK-7759</span><br /> <strong> Companhias e Pessoas em: Financeiro </strong><br /> <em> Campos para Cadastramento da Chave PIX<br /><br />Os campos encontram-se em &quot;Companhias e Pessoas &gt; Compras &gt; Pagto Eletrônico&quot;, seção &quot;Pagamento via PIX&quot;.<br />O campo &quot;Aceita Pagamento via PIX&quot; (Sim / Não), é preenchido, por padrão, com a opção &quot;Não&quot;.<br />Os outros campos são &quot;Código do Banco&quot;, &quot;Tipo da Chave&quot; e &quot;Chave PIX&quot;.<br /><br />*** Importante:<br />- A correta digitação do conteúdo da chave é de responsabilidade do operador do sistema.<br />- Quando se ativa a opção &quot;Aceita Pagamento via PIX&quot;, apenas o tamanho da chave é verificado quando se escolhe a opção &quot;04 - Chave Aleatória&quot;. <br />- Estes campos estão sendo liberados apenas para cadastro. As funcionalidades do PIX ainda estão em desenvolvimento.</em></li></ul><h3>Custos Industriais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-95033 MVK-11107</span><br /> <strong> Absorção Centro Custo Suporte em: Custos Industriais </strong><br /> <em> Absorção por centro de custo: suporte.<br /><br />Existem situações operacionais onde contas de ativo e passivo podem ser classificadas por centro de custo, o que pode gerar diferenças no rateio, pois o conceito da absorção do T9 é de que 100% das despesas classificadas em centro de custo suporte devem ser absorvidas<br /><br />Para contemplar a necessidade de classificação dessas contas por centro de custo, uma melhoria no sistema se faz necessária, considerando somente contas de resultado na apuração do valor a ser absorvido.<br /><br />1. Portanto, um filtro foi adicionado no processamento do custo, para as contas contábeis que compõem o valor de absorção por centro de custo, campo: &quot;Valor&quot; da tela &quot;Absorção Centro de Custo de Suporte&quot;.</em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Integração</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-95130 MVK-11640</span><br /> <strong> Integração ERP API Weleda em: Integrações </strong><br /> <em> PRECOGST<br /><br />Ajustado campo DT_INICIO_VIGENCIA na carga PRECOGST para o formato AAAAMMDD.</em></li></ul>