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1. Os arquivos das fichas ficarão em uma pasta a parte. Não serão arquivos no formato "rpt" mas sim em formato "PDF", de inteira responsabilidade do usuário.-
- O caminho para esta pasta deverá ser definido na janela "Parâmetros do Faturamento", em novo campo a ser criado, "Local dos arquivos PDF das Fichas de Emergência". Este campo terá a funcionalidade de procura, através da tecla
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- <F4>.
- Deve se informar o parâmetro "Impressão Aut. das Fichas de Emergência" para que se habilite a funcionalidade.
Fig. 01 - Parâmetros do Faturamento
2. Criar Criado no cadastro "Grupos de Estoque" a sessão "Transporte". Aqui será definido o "Tipo da Ficha de Emergência" para cada grupo de estoque - verde ou vermelha - e o código da ficha a ser aplicado para o grupo:
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- Tipo da Ficha de emergência: campo de seleção: Verde; Vermelha.
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- Código da Ficha de emergência: deverá ser alfanumérico com tamanho 15. Aqui será determinado o nome do arquivo PDF referente à ficha em questão. Este campo terá a funcionalidade de procura, através da tecla
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- <F4>, sabendo que apenas o nome do arquivo PDF será retornado, pois o sistema usará a pasta definida no parâmetro determinado no item 1.
- Importante
Importante: Estes campos só estarão visíveis e poderão ser preenchidos em grupos de último nível.
- Vide "imagemEF_2.png".
3. Estes campos também estarão definidos no cadastro do produto, com a mesma funcionalidade. Entretanto estes terão prioridade em relação aqueles do grupo. Esta precedência é necessária para tratar casos de exceções de fichas relacionadas ao produto (casos específicos). Portanto, primeiro o sistema tenta recuperar estas informações no produto, não encontrando tenta recuperar no grupo de estoque.
4. Na janela de emissão de Notas Fiscais de saída, após a emissão da nota, o sistema fará a contagem de fichas necessárias para a NF emitida:
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