OBJETIVO
Desenvolver Gerar a emissão automática das Fichas de Emergência para Produtos Perigosos e Não Perigosos de acordo com a Norma ABNT NBR7503.
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- Imprimir as fichas de emergência quando do faturamento, sendo essa emissão automática, de acordo com a quantidade necessária de fichas Verdes ou Vermelhas para cada Nota fiscalFiscal.
Visão Macro:
- As fichas de Emergência devem ser impressas quando do transporte de produtos perigosos, tendo por objetivo instruir e dar conhecimento da carga as equipes de emergência em caso de acidentes. Estas fichas são classificadas como Verde e Vermelha, sendo:
- Verde: Transporte de Produtos Não Perigosos.
- Vermelha: Transporte de Produtos Perigosos.
- Produtos "Não Perigosos" não têm a obrigatoriedade de emissão da ficha de emergência, ficando a cargo do remente remetente a decisão de enviá-las junto a carga.
- De acordo com a NBR7503, (item 4.2.3), para diferentes produtos com o mesmo número ONU, mesmo nome para embarque, mesmo estado físico, mesmo grupo de embalagem e mesmo número de risco, pode ser usada a mesma ficha de emergência, desde que sejam aplicáveis as mesmas informações de emergência.
- Atualmente existem diversos arquivos no formato PDF que representam as fichas, de propriedade do solicitante. Cada arquivo possui seu tipo de ficha (verde ou vermelha) e teor de informações específicosespecíficas.
Solução Proposta:
- A LIMSEPT possui para cada grupo de produtos, um código específico para emissão da ficha de emergência.
- Este grupo de produtos , (o qual é chamado de pai), recebe em seu cadastro o código de uma ficha, que deverá ser impressa no momento do faturamento de qualquer produto filho relacionado.
- O produto pai recebe a terminologia "SOLUÇÃO", pois o que fabricam são soluções (de compostos oxidantes, corrosivas, etc.) em uma grande quantidade (a granel) as quais darão origem aos produtos que serão vendidos posteriormente em quantidades menores.
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- Assim, quando da emissão da NF, o sistema efetuará a contagem de quantas fichas Verde e Vermelhas serão necessárias para acompanhar a carga, emitirá uma mensagem para que o usuário possa imprimi-las.
Exemplo:
Grupo de Estoques
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Nota Fiscal com os seguintes itens:
||ITEM................||QTDE||GRUPO||
|FRASCO 100ML|...1000|....04.01.|
|FRASCO 500ML|....500|....04.01.|
|TONEL..............|.......3|....04.02.|
|BARRIL.............|.....10|....04.02.|
|BOMBONA........|...500|....04.03.|
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| ITEM | QTDE | GRUPO |
|---|---|---|
| FRASCO 100ML | 1000 | 04.01 |
| FRASCO 500ML | 500 | 04.01 |
| TONEL | 3 | 04.02 |
| BARRIL | 10 | 04.02 |
| BOMBONA | 500 | 04.03 |
| LATA | 500 | 04.03 |
Quantidade de fichas a serem impressas para essa Nota Fiscal (agrupamento por Tipo e Código da Ficha):
||GRUPOS................................................................||TIPO FICHA...||QTDE. FICHAS||
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| GRUPOS | TIPO FICHA | QTDE FICHAS |
|---|---|---|
| 04.02(código ficha 0402B) |
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| VERDE | 1 | |
| 04.01(código ficha 0401A), 04.03(código ficha 0403C) |
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| VERMELHA | 2 |
- *** Ainda no exemplo acima, se os grupos 04.01 e 04.03 utilizassem o mesmo código de ficha, apenas uma ficha vermelha seria impressa.
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1. Os arquivos das fichas ficarão em uma pasta a parte. Não serão arquivos no formato "rpt", mas sim em formato "PDF", de inteira responsabilidade do usuário.
- O caminho para esta pasta deverá ser definido na janela "Parâmetros do Faturamento", em um novo campo a ser que foi criado com nome, "Local dos arquivos PDF das Fichas de Emergência". Este campo terá a funcionalidade de procura, através da tecla <F4>.
- Deve se informar o parâmetro "Impressão Aut. das Fichas de Emergência" para que se habilite a funcionalidade.
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- A diferenciação para a contagem é por Tipo e Código da ficha;
- Informará então ao usuário a quantidade necessária de cada ficha, verde e vermelha, para ser posicionada na impressora;
- Primeiro a ficha verde e somente após a confirmação ou não desta, passa-se para a ficha vermelha;
- A confirmação de impressão é individual por tipo de ficha, portanto o usuário é livre para imprimir a ficha vermelha, mas não a verde, por exemplo.
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6. Criar a mesma funcionalidade do item 4 para a janela "Documento de Entrada", a ser efetuada após a emissão da nota fiscal.
Importante: somente será aplicado para operações de IMPORTAÇÃO, Notas Fiscais com tipo 50 marcadas marcados como IMPORTAÇÃO, NÃO APLICÁVEL PARA COMPLEMENTO/AJUSTE.
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- Diversas fichas estarão disponíveis na pasta padrão determinada no item 1. Ainda que do mesmo tipo (verde ou vermelha), cada arquivo contem um teor específico de informações. Por este motivo, a diferenciação para contagem que será usada será a já mencionada no item 4, por Tipo e Código da Ficha.
- Na saída, não haverá impressão das fichas nas devoluções, pois as fichas que acompanham o transporte de devolução de compra são as do próprio fornecedor, portanto esta função estará indisponível para as operações do tipo 81.
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