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- ERP-34922
Documento de Entrada
Documento de entrada com pedido vinculado
Em alguns casos, ao efetivar um documento de entrada com pedido de compra vinculado, o sistema considerava notas canceladas erroneamente para conferência da quantidade no pedido X quantidade da entrada. Esta situação foi corrigida, e não irá mais considerar as notas canceladas. - ERP-33087
Ficha de Estoque
Identificação da Ordem de Serviço no processo de estorno.
Ao realizar um estorno da Ordem de Serviço, é lançada automaticamente uma movimentação de estoque. A identificação desta movimentação é composta das letras "TRM" seguidas de um sequencial interno. O código da Ordem de Serviço passou a ser adicionado nestas movimentações, no campo "Número do Controle", para facilitar sua localização. Desta forma, o relatório de ficha de estoque também destacará o código da OS, seguido do código da movimentação.
Também foi adicionado no relatório de movimentação interna, à direita do campo "Mov. Interna", o "Número do Controle" que será exibido sempre que estiver preenchido no registro em questão. - ERP-34955
Documento de Entrada
Entrada por devoluções de vendas em filiais diferentes.
Desenvolvida nova funcionalidade para permitir a entrada de notas fiscais por devolução de venda de outra filial. O procedimento para entrada da nota fiscal é o mesmo, bastando informar a filial de origem no momento de buscar a devolução.
Importante:
- Esta situação foi desenvolvida com a finalidade de permitir tal entrada nas situações em que a filial de origem estiver encerrada ou com as operações paradas. Desta maneira fica a sob a responsabilidade do usuário dar a entrada na filial correta observando esta situação.
- Quanto ao custo da nota fiscal de devolução, o sistema irá buscar o custo da nota fiscal de origem, mas é importante ressaltar que é necessário calcular o custo médio da filial de origem e posteriormente da filial que deu a entrada a fim de que o custo da nota fiscal de saída esteja com o custo correto. - ERP-34422
Documento de Entrada
Processo de importação do código de serie no Documento de Entrada
Ao incluir as séries do produto pelo cadastro de séries do documento de entrada foi adicionada a opção de importação por arquivo “CSV (Comma-Separated Values)” (com separador por colunautilizando como separador o caractere ponto e vírgula).
IMPORTANTE: No arquivo CSV deverá possuir os campos: "código do produto" e "código da serie" apenas, e não precisa do cabeçalho, o sistema importará para o produto do Documento de Entrada.
Obs.: Será necessário após a importação realizar a efetivação dos dados da tabela, visto que a importação é apenas para a janela e as validações são realizadas na efetivação.
Ordem de Serviço
- ERP-34932
Ordem de Serviço
Ordem de Serviço baixando com a data do item, não pela data ativa do sistema.
Alteração do nome da coluna de Itens de "Data Mov." para "Data".
Ao ser feita a baixa interna da Expedição da Ordem de Serviço, a data que era registrada era a data dos itens da OS. Esta situação foi alterada para pegar a data ativa do sistema.
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