Resumo das alterações

Gerais

Estoque

• ERP-26080
  Consulta Documentos de Entrada
  Adequação da verificação nas telas Documento de Entrada e Consulta Documento de Entrada.
  
  A fórmula utilizada para preencher em vermelho a célula do campo "Valor Financeiro" nas janelas “Documento de Entrada” e “Consulta Documento de Entrada” estavam divergentes. Foi necessário corrigi-las para que realizem a mesma validação se o financeiro está consistente, conforme é feito no documento de entrada.
• ERP-35516
  Documento de Entrada
  Sistema fecha ao alterar tamanho da janela principal quando possui algumas janelas abertas
  
  Quando o sistema possui uma janela (exemplo "Consultas Documento de Entrada") com alguns componentes que redimensionam, o sistema acaba realizando o calculo que ocasiona erro e por esse motivo o sistema era fechado, como correção foi alterada internamente o sistema e sanando assim o problema.
  
• ERP-4402
  Inventário
  Inserção do campo Lote nos relatórios de Inventário em Estoque.
  
  Nos relatórios de "Conferência Efetivação", "Divergências" e "Produtos sem Ficha" foi inserida a coluna "Lote", e ajustado os campos para que caiba toda a informação do lote nos relatórios.

Financeiro

• ERP-35826
  Geração de Remessa de Recebimento
  Adequação de Remessa de Instruções para Boletos do Bank Of America Merrill Lynch
  
  A geração do arquivo de remessa para o banco "Bank Of America Merrill Lynch" foi rejeitado por não permitir a data de vencimento em branco, conforme fomos instruídos pelo suporte do banco, quando for gerado o arquivo e a data de vencimento estiver em branco será carregado o vencimento real do título para que não tenha a recusa do banco.

Vendas

• ERP-35833
  Lista de Preços
  Atualização de Preço - Pedidos em Aberto
  
  Ao atualizar os preços dos pedidos em aberto (ou seja, pedidos ainda não faturados), o sistema efetua a atualização do valor para todos os itens do pedido. Contudo, para os pedidos que não verificam o crédito o sistema não reabria a sua efetivação. Visto que o processo de efetivar o pedido realiza recálculos para atualizar valores diversos (valor, impostos), no caso mencionado os valores de itens ficavam divergentes dos valores de cabeçalho, pois tal recálculo não era realizado.
  Desta maneira foram realizadas correções, conforme segue:
  1 - Para os casos de pedidos efetivados, em que a verificação de crédito não precisa ser realizada, o sistema então cancela e refaz a efetivação.
  2 - Para os casos que o pedido precise realizar a verificação de crédito e que o mesmo estiver superior a crédito aprovado (pedidos efetivados e não efetivados entre outras), o sistema então retornará para a etapa de crédito bloqueado, onde com o simples avanço das etapas já realizará o calculo e atualizará seus valores.
  3 - Para os casos daqueles pedidos não efetivados, o processo continua o mesmo, ou seja, o avanço das etapas já realiza o calculo e atualiza seus valores.
  
  Obs.: Caso o sistema não consiga realizar a efetivação do pedido devido a critérios (regra, valores e outras), o mesmo ficará em aberto (sem efetivação) e não apresentará nenhuma mensagem de alerta. Então é de suma responsabilidade do usuário a verificação destes pedidos.
  
• ERP-27695
  Comissão - Pagto da Duplicata/Serviço - M2
  Relatório de Comissão - Pagamento da Duplicata/Serviço - M2
  
  - No relatório gerado na tela "Comissão", em Faturamento, somatória da coluna "Valor NF" foi incluída para facilitar a visualização do mesmo, para exibir a informação de somatória é necessário informar a para exibir detalhes.
  - Foi criada a opção na janela para preencher o campo "exibir detalhes" que era exibido após solicitar a geração do relatório, e o nome do novo campo é "Exibir detalhes da nota fiscal".
  

PCP

• ERP-35945
  Central de Planejamento e Controle de Produção
  Fórmula de cálculo da Sugestão de Produção.
  
  Verificado uma folha no cálculo da coluna "Sugestão de Produção" na análise da necessidade das Ordens de Produção, onde o estava considerando incorretamente 2 vezes a quantidade das necessidades manuais com OP gerada.
  
  Esta falha foi tratada e corrigida a fórmula do cálculo da "Sugestão de Produção" para que fique de acordo com a expressão: ("Saldo em estoque" - "Ped Vendas e requisição" + "Ped Compras e Em produção" - "Qtde de Produção")

Faturamento

• ERP-35959
  Vendas/Outras Saídas 
  Faturamento do Pedido de Vendas
  
  No faturamento do pedido de vendas, quando a classificação Contábil/Centros de Custos possui a geração do rateio de Centro de Custos fixo conforme o definido na operação, o sistema ao realizar tal rateio poderia apresentar uma mensagem de erro informando que o registro atual foi excluído e cancelando o processamento.
  Como correção foi tratada esta situação para assim não gerar mais o erro e faturar corretamente o pedido.
• ERP-29309
  Vendas/Outras Saídas
  Log no Pedido de Vendas
  
  Ao excluir o pedido de venda foi alterada a mensagem do log onde também será gravado o número do Pedido de Vendas para melhor assim a consulta e identificação.
  
• ERP-35913
  Vendas/Outras Saídas
  Impressão de Laudo pelo Pedido de Vendas: melhoria para a coluna "Resultado".
  
  
  A impressão de laudo realizada diretamente pela janela "Pedido de Vendas" emite um relatório específico, semelhante aquele emitido diretamente na janela "Controle de Qualidade".
  Entretanto, para o primeiro caso, a informação exibida para a coluna "Resultado" demonstra o código das determinações e não a descrição das mesmas.
  
  Portanto, foi necessária uma melhoria neste relatório de laudo emitido diretamente pelo pedido de vendas para que demonstre, assim como aquele do controle de qualidade, a descrição das determinações utilizadas na análise.
  
  
  
  
  IMPORTANTE:
  - A coluna "Resultado" deste relatório recebeu tratamento idêntico daquela existente no relatório emitido diretamente pela janela "Controle de Qualidade", ou seja, se a determinação ditar texto, destacará texto, assim como se for numérico ou tempo.
  - Nenhuma alteração além desta foi realizada no arquivo, ou seja, o layout do mesmo continua original (bordas, fontes, posicionamento dos campos etc).
  
  
  

Livros Fiscais

• ERP-35935
  SIMP
  SIMP – Sistema de Informações de Movimentação de Produtos.
  
  - Foi removido do cadastro de Companhias e Pessoas o campo Código Agente ANP.
  - Incluído filtro na geração do arquivo SIMP para considerar somente as operações onde o campo Código de Operação ANP esteja preenchido (cadastro realizado na janela de operações).

Específicos

Livros Fiscais

• ERP-35568
  Controle de Estoque ICMS ST CAT 17/99
  Cálculo do ressarcimento do ICMS-ST.
  
  Corrigido o cálculo do ressarcimento do ICMS-ST, para os casos em que era transportado saldo anterior negativo.

Financeiro

• ERP-34690
  Emissão de Boletos 
  Opção de salvar boletos bancários em PDF em diretório parametrizado
  
  
  1. Foi adicionada em "Parâmetros do Financeiro > guia Contas a Receber" a opção "Gerar PDF dos boletos" e um campo para ser informado o local onde serão gravados os arquivos em PDF dos boletos.
  
  2. Ao emitir ou reimprimir boletos, se a opção acima estiver configurada, o sistema gravará os boleto em PDF no diretório informado e o nome dos arquivos será composto da filial, série e número do documento (ex: 001_4_078654.pdf).
  
  Obs.: Na janela de emissão dos boletos o sistema permite selecionar "n" documentos e envia todos para a impressão. Ou seja, o sistema gera apenas 1 documento de "n" registros.
  Neste caso, foi mantida esta funcionalidade de selecionar mais de um boleto para a impressão. Apenas foi adaptada para que, ao gerar o documento, o sistema separe em diversos arquivos conforme o número de registros selecionados.