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Na janela Itens NFe (demonstrada na Figura 3 abaixo), marque a nova opção foi criada uma nova "Código do Produto é o mesmo do XML".
Veja a nova coluna "Cód. Produto NFe" que exibe os códigos que serão atribuídos aos itens que estiverem com o "Código do Produto no Ti9" em branco.
Em seguidaEsta deverá ser marcada quando o Código do Produto constante no XML for idêntico ao cadastrado no TI9, dessa forma não será necessário fazer o DE/PARA dos códigos, pois o sistema assumirá automaticamente os códigos informados no XML.
Caso algum desses produtos não estejam previamente cadastrados no TI9, uma mensagem será retornada ao usuário e somente após solucionado o cadastro é que a importação será possível.
Não sendo o código do XML idêntico, deverá o usuário informar para cada item o respectivo código correspondente no Ti9 (DE/PARA). Uma vez feito essa relação, o sistema guardará essa informação para futuras importações de XML, sendo assim, somente será necessário no futuro informar o código caso haja alteração no código do produto.
Preencha todos os campos necessários para a importação do XML: código do produto, finalidade, centros de custos, almoxarifado, e a natureza da BC do PIS/COFINS. As demais informações são opcionais.
Quando as informações forem as mesmas para todos os itens, basta marcar e preenche o respectivo campo na tabela acima da grid e as informações serão automaticamente replicadas para todos os itens, sendo diferentes, as informações deverão ser informadas em cada linha de item.
Após o preenchimento de todas as informações necessárias, clique no botão Confirmar para prosseguir com a atualização dos dados da Nota Fiscal:
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Figura 3 - Confirmando a Importação dos Dados da Nota Fiscal
IMPORTANTE: É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO SELECIONAR O XML CORRETO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO FARÁ NENHUMA VALIDAÇÃO. CONFIRA SEMPRE OS TOTAIS DA TELA X TOTAIS DA NF PARA CERTIFICAR-SE QUE OS DADOS ESTÃO CORRETOS.
UMA VEZ CONFIRMADA A IMPORTAÇÃO NÃO SERÁ POSSÍVEL RETORNAR. SE ALGUM PROBLEMA FOR CONSTATADO APÓS A IMPORTAÇÃO, O USUÁRIO DEVERÁ EXCLUIR O DOCUMENTO DE ENTRADA E IMPORTAR NOVAMENTE.
Ao retornar à janela Documento de Entrada, verifique que ele foi marcado como "Intervenção" e o motivo desta foi definido como "Importação do XML NFE Despachante", conforme Figura 4 abaixo.
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