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O ID deve ser exatamente IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC e COD_OP_TRANSMISSOR (assim como o nome do grupo deve ser EDI_RND022) para que o integrador possa identificá-los. |
Como devem ficar os campos, ao serem criados:
| Id | Nome | Valor |
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| IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC | COD. OPERAÇÃO | 03.###.###/####-07 |
| COD_OP_TRANSMISSOR | TRANSMIS. COMUNIC | OPER |
Uma vez criados o grupo e os campos, agora é necessário vincular estas informações ao cliente cujo CNPJ foi identificado na figura 1. Para isso, deve-se ir no cadastro deste cliente, em Companhias & Pessoas e achar o cliente com este CNPJ.
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No integrador, existe a opção RND022, conforme figura 1.
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Com o caminho de Entrada configurado, e com o arquivo já localizado no diretório informado, podemos dar início ao processo, pelo integrador, de geração dos pedidos-filhos. Acesse a opção "RND022" do integrador, abrindo a tela do mesmo, conforme mostrado abaixo.
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Para chamar esta funcionalidade de forma automática, pode-se criar um arquivo do tipo Batch, e preenchê-lo de forma parecida como está no arquivo PG_CONF.ini, como é explicado abaixo.
Figura 4 14 - Configuração do arquivo para execução automática
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Caso todas as informações estejam corretas, a chamada à funcionalidade executará e o integrador realizará o processo citado na seção Modo manual. Após realizado o processo, o arquivo de layout do EDI RND022 será movido da pasta configurada na Entrada e será movido para uma pasta chamada "Processados", localizado no mesmo diretório do executável do Integrador. Caso não haja permissão suficiente para mover o arquivo da pasta "\Entradas" para a pasta "\Processados", uma imagem de alerta será exibida, no entanto, não afetará a geração do pedido-filho, apenas não moverá o arquivo automaticamente. O usuário deve se atentar a este caso, pois caso não mova o arquivo lido, em uma próxima leitura do diretório de Entradas, o sistema tentará ler este arquivo novamente.
Figura 15 - Exceção ao mover arquivo RND022
Após realizadas quaisquer uma destas opções com sucesso, o item do Pedido-pai deve estar marcado conforme o manual anterior, Opção 'Liberação de Itens para Faturamento' no Pedido de Venda, com o pedido-filho criado com os produtos encontrados que atendem aos requisitos.