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Figura 6 - Opção do Cadastro do cliente |
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Figura 7 - Escolha do Grupo de Variáveis
Figura 8 - Preenchimento do campo COD_OP_TRANSMISSOR
Figura 9 - Preenchimento do campo IDENT_TRNAMISSOR_COMUNIC
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As informações preenchidas nestes 2 campos serão utilizados para identificar o pedido-pai. O sistema irá procurar um pedido-pai que seja de um cliente cujo CNPJ é o cadastrado no campo IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC e com o código de operação igual ao do informado no campo COD_OP_TRANSMISSOR. Caso não haja um campo de CNPJ informado neste cliente, o sistema irá buscar o pedido pelo CNPJ informado no arquivo de layout do EDI RND022 (da Figura 1). Se não tiver um código de operação cadastrado, ou se alguma informação não estiver correta e o sistema não encontrar o pedido, o processo será cancelado.
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Com o caminho de Entrada configurado, e com o arquivo já localizado no diretório informado, podemos dar início ao processo, pelo integrador, de geração dos pedidos-filhos. Acesse a opção "RND022" do integrador, abrindo a tela do mesmo, conforme mostrado abaixo.
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Figura 12 - Opção "RND022" do IntegradorEDI |
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Figura 13 - Tela da opção "RND022" |
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