Resumo das alterações

Gerais

Ordem de Serviço

• ERP-41503
  Ordem de Serviço
  Etapa de diagnóstico para a etapa de orçamento e reprova da ordem.
  
  
  Melhorias na Ordem de Serviço para que:
  - Seja efetuado o cálculo dos impostos antes do envio da proposta ao cliente. Portanto ao avançar da etapa "Diagnóstico" para "Orçamento", o sistema tentará efetivar automaticamente a ordem.
  IMPORTANTE: Caso sejam feitas alterações nos itens na etapa de orçamento, será necessário re-efetivar a ordem de serviço.
  
  - Remoção da obrigatoriedade do faturamento da ordem caso esta tenha sido reprovada pelo cliente (produtos e serviços).

Faturamento

• ERP-41622
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
  Junção NFe + Protocolo: Falta de informação da Tag NFe
  
  Alteração do processo de junção da NFe + Protocolo para garantir sempre a informação no XML com a TAG <NFe> e a informação "xmlns=\"http://www.portalfiscal.inf.br/nfe\"".
• ERP-40205
  Vendas/Outras Saídas
  Seleção dos Itens para Faturamento na Grade de Itens
  
  Marcar todos o itens do pedido de vendas.
  
  1. Adicionada opção parar marcar ou desmarcar todos os itens da grade de produtos do pedido de venda.
  
  A seleção é feita através do clique com o botão direito do mouse na grade de registros, com esta ação é exibido um menu de contexto com as opções "Marcar Todos" e "Desmarcar todos".
• ERP-41502
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) 
  Nota Fiscal Eletrônica: Processo de cópia do arquivo XML
  
  Alterado do processo de cópia do arquivo XML no diretório a ser salvo, o processo a partir de agora passar a ser realizada independente da geração do DANFE.
• ERP-42055
  Vendas/Outras Saídas 
  Pedido de Venda não busca NF de origem de remessa Troca em Garantia.
  
  Na tela de Pedido de Venda em uma nota que utiliza operação do tipo 82, ao buscar uma NF de origem, o sistema não encontrava notas de entrada cuja operação é 50, apenas 52. Uma alteração foi realizada para que pedidos do tipo de operação 82 passe a encontrar NFs de origem do tipo 50 ou 52.
• ERP-42138
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) 
  NFe Complementar de Valores/Impostos
  
  Para transmissão da NFe Complementar é necessária a informação dos documentos fiscais referenciados. Para as situações onde é necessário criar uma NF complementar para documentos não existentes no Ti9 é possível realizar tal vinculo preenchendo as informações através da opção "Nota Fiscal Referenciada" disponível no Pedido de Vendas.
  Ao preencher as informações nesta tela o sistema irá gerar tais informações na transmissão da NFe.
  
  É importante ressaltar que esta opção deve ser utilizada somente para notas fiscais de complemento, visto que não se aplica a notas fiscais de devolução ou de retorno.
• ERP-42142
  AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
  Geração dos Arquivos de Aviso de Embarque
  
  1. Alterada a geração dos arquivos de aviso de embarque de forma a não considerar as notas fiscais de complemento.
  
  2. Adicionado ao arquivo de LOG do processo a informação do numero da Nota Fiscal para que seja possível identificar com exatidão qualquer problema no processo de geração dos arquivos.
• ERP-41283
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
  Arquivo anexo junto ao email da NFe.
  
  Criado novo parâmetro em "Parametrização > Configuração" chamado "Anexo adicional no e-mail da Danfe e/ou XML". Neste campo é possível selecionar um arquivo para ser anexo ao e-mail enviado com a Danfe/Xml da nota fiscal.
  
  
  **Observações:
  - Será possível anexar apenas 1 arquivo.
  - O mesmo arquivo será enviado para todos os emails, inclusive quando da transmissão manual.
  - Não haverá restrição de extensão de arquivo sendo possível adicionar qualquer arquivo. Exemplo: .pdf, .xls, .ppt, etc.
  - Caso da necessidade de transmissão de mais de um arquivo em anexo sugerimos envia-los em um único arquivo .zip.
  - O tamanho do arquivo a ser anexado pode vir a impactar no tempo para transmissão do e-mail, assim como a falha no envio do e-mail pelo mesmo motivo.
• ERP-41913
  Vendas/Outras Saídas
  Tela de Endereçamento do Pedido de Vendas
  
  Realizada alteração nas opções de endereçamento do Pedido de Vendas, removendo as opções Endereçamento Automático e Endereçamento Manual. Tais opções foram modificadas para uma única opção denominada "Efetuar Endereçamento" e para cancelar o endereçamento a opção "Cancelamento do Endereçamento".
  
  Opção:
  
  1. Efetuar Endereçamento:
  Esta opção abre a tela de endereçamento permitindo realizar o endereçamento manual através da opção "Manual" ou "Automática". Ao utilizar a opção "Automática" o sistema irá atualizar todos os endereços dos itens ainda não endereçados, desta maneira é possível utilizar ambas as opções conforme a escolha do usuário.
  
  2. Cancelamento do Endereçamento:
  Esta ação cancela todo o endereçamento realizado no pedido.

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