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GRUPO I. PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFE
GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTO
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Figura 4. Indicador de Produção em escala relevância - UF
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GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTOS
No cadastro de produtos dentro de complemento, utilize a opção rastreamento ANVISA para produtos que controlam saldos por lote, conforme figura 5.
Figura 5. Rastreamento ANVISA
No cadastro de produtos dentro de Medicamentos, possui as opções Medicamento "SIM/NÃO", Matéria Prima Farmacêutica "SIM/NÃO" e o campo para informar o código ANVISA, conforme figura 6.
Figura 6. Medicamento / Código ANVISA / Matéria Prima Farmacêutica
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GRUPO ICMS
A partir da versão 4.0 da NFe passa a existir um grupo específico para a informação do FCP, fora do grupo de ICMS INTERESTADUAL. Dessa maneira, o sistema passa a efetuar o cálculo e a informação do FCP nesse grupo.
O sistema também passa a efetuar o cálculo para operações internas, quando for o caso, observando os parâmetros da tributação informados na NCM x ICMS.
Nas parametrizações tributárias -> ICMS próprio, foi incrementado a opção "13 -> Valor do ICMS desonerado" dentro do campo Motivo de Desoneração. Conforme figura
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7.
Figura 57. Valor do ICMS desonerado
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Na operação 80, foram inseridos os valores "Valor Total do FCP", "Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária", "Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária" e "Valor Total do IPI devolvido" dentro do layout de provisão. Conforme figura 68.
Figura 68. Layout Provisão - Grupos totais - Valores.
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Nas informações complementares das janelas Pedido de vendas e Documento de entrada, foram incrementadas mais duas opções dentro do Tipo Frete são elas: 3.Emitente Transp Próprio e 4.Destinatário Transp Próprio. Conforme figura 79.
Figura 79. Tipo Frete - Opções de transporte próprio Emitente/Destinatário.
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GRUPO INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
Nas janelas Pedido de vendas e Documento de entrada foi implementada um cadastro "Meio de pagamento", posicionado na barra lateral esquerda conforme figura 810.
Para o documento de saída o Cadastro é chamado através do botão Meio Pagamento confirme figura 911.
Figura 810. Opção Meio de Pagamento Vendas/outras Saídas e Documento de Entrada.
Figura 911. Opção Meio de Pagamento no Documento de Saída.
Nesta janela será possível informar os meios de pagamentos de acordo com a tabela NT 2016/002. Conforme exemplo figura 1012.
Figura 1012. Meio de pagamento - Opções conforme tabela NT 2016/002.
Observações:
Poderá ser informado mais de um tipo de pagamento
A somatória dos meios de pagamentos devem ser, obrigatoriamente, igual a somatória dos valores das duplicatas do(s) pedido/documento. Para as operações do tipo 70 e 76, poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 1113). Para as operações do tipo 50, 51, 52, 53 poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 1214). A validação do meio de pagamento somente se aplicará para operações de FORMULÁRIO PRÓPRIO. Para as operações que NÃO lançarem financeiro e se enquadrarem nessa situação de lançamento do meio de pagamento, será lançado o meio de pagamento fixo "90 - Sem pagamento" com o valor 0,00.
Figura 1113. Meio de pagamento padrão nas Operações(Saída)
Figura 1214. Meio de pagamento padrão nas Operações(Entrada)
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