...
Figura 7. Medicamento / Código ANVISA / Matéria Prima Farmacêutica
...
| Anchor | ||
|---|---|---|
|
GRUPO N. ICMS
A partir da versão 4.0 da NFe passa a existir um grupo específico para a informação do FCP, fora do grupo de ICMS INTERESTADUAL. Dessa maneira, o sistema passa a efetuar o cálculo e a informação do FCP nesse grupo.
...
Descrição do produto conforme ANP: Caso o campo "Descrição da Nota Fiscal" do cadastro do produto estiver preenchido, o mesmo será levado para o campo descrição da NF, se estiver em branco é informada a descrição do campo Descrição do Produto.
...
Anchor grupotot
GRUPO W. TOTAIS
Na operação 80, foram inseridos os valores "Valor Total do FCP", "Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária", "Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária" e "Valor Total do IPI devolvido" dentro do layout de provisão. Conforme figura 9.
...
Figura 10. Tipo Frete - Opções de transporte próprio Emitente/Destinatário.
...
| Anchor | ||
|---|---|---|
|
GRUPO YA. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
Nas janelas Pedido de vendas e Documento de entrada foi implementada um cadastro "Meio de pagamento", posicionado na barra lateral esquerda conforme figura 11.
Para o documento de saída o Cadastro é chamado através do botão Meio Pagamento confirme figura 12.
Figura 11. Opção Meio de Pagamento Vendas/outras Saídas e Documento de Entrada.
Figura 12. Opção Meio de Pagamento no Documento de Saída.
Nesta janela será possível informar os meios de pagamentos de acordo com a tabela NT 2016/002. Conforme exemplo figura 13.
Figura 13. Meio de pagamento - Opções conforme tabela NT 2016/002.
Observações:
Poderá ser informado mais de um tipo de pagamento
A somatória dos meios de pagamentos devem ser, obrigatoriamente, igual a somatória dos valores das duplicatas do(s) pedido/documento. Para as operações do tipo 70 e 76, poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 14). Para as operações do tipo 50, 51, 52, 53 poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 15). A validação do meio de pagamento somente se aplicará para operações de FORMULÁRIO PRÓPRIO. Para as operações que NÃO lançarem financeiro e se enquadrarem nessa situação de lançamento do meio de pagamento, será lançado o meio de pagamento fixo "90 - Sem pagamento" com o valor 0,00.
Figura 14. Meio de pagamento padrão nas Operações(Saída)
Figura 15. Meio de pagamento padrão nas Operações(Entrada)
...