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Figura 8. Valor do ICMS desonerado
Na tela de Pedido de Vendas esta informação passa a ser representada no campo "FCP SP", conforme figura 9 abaixo.
Figura 9. Representação visual do FCP ST em Pedido de Vendas
Se possuir valor de ICMS FCP e/ou FCP ST o sistema informará seu valor, alíquota e base de calculo, nas Informações Adicionais do Item.
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Na operação 80, foram inseridos os valores "Valor Total do FCP", "Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária", "Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária" e "Valor Total do IPI devolvido" dentro do layout de provisão. Conforme figura 910.
Figura 910. Layout Provisão - Grupos totais - Valores.
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Nas informações complementares das janelas Pedido de vendas e Documento de entrada, foram incrementadas mais duas opções dentro do Tipo Frete são elas: 3.Emitente Transp Próprio e 4.Destinatário Transp Próprio. Conforme figura 1011.
Figura 1011. Tipo Frete - Opções de transporte próprio Emitente/Destinatário.
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GRUPO YA. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
Nas janelas Pedido de vendas e Documento de entrada foi implementada um cadastro "Meio de pagamento", posicionado na barra lateral esquerda conforme figura 1112.
Para o documento de saída o Cadastro é chamado através do botão Meio Pagamento confirme figura 1213.
Figura 1112. Opção Meio de Pagamento Vendas/outras Saídas e Documento de Entrada.
Figura 1213. Opção Meio de Pagamento no Documento de Saída.
Nesta janela será possível informar os meios de pagamentos de acordo com a tabela NT 2016/002. Conforme exemplo figura 1314.
Figura 1314. Meio de pagamento - Opções conforme tabela NT 2016/002.
Observações:
Poderá ser informado mais de um tipo de pagamento A somatória dos meios de pagamentos devem ser, obrigatoriamente, igual a somatória dos valores das duplicatas do(s) pedido/documento. Para as operações do tipo 70 e 76, poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 1415). Para as operações do tipo 50, 51, 52, 53 poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 1516). A validação do meio de pagamento somente se aplicará para operações de FORMULÁRIO PRÓPRIO. Para as operações que NÃO lançarem financeiro e se enquadrarem nessa situação de lançamento do meio de pagamento, será lançado o meio de pagamento fixo "90 - Sem pagamento" com o valor 0,00.
Figura 1415. Meio de pagamento padrão nas Operações(Saída)
Figura 1516. Meio de pagamento padrão nas Operações(Entrada)
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