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- ERP-41722
Vendas/Outras Saídas
Ajuste no cálculo da base do ICMS ST, referente a emissão do Pedido de Vendas/Nota Fiscal de Saída.
Situacão: Quando houver redução de base do ST e MVA = 0, o deverá considerar esta base para cálculo. - ERP-45073
Faturamento
Sistema fecha ao clicar no botão de Histórico de Clientes na Ficha de Locação.
Quando se tenta exibir o histórico de um cliente na tela de Ficha de Locação, se esta ficha contém um contrato sem itens, poderia ocorrer do sistema fechar abruptamente.
Esta situação foi tratada, não fechando mais o sistema e exibindo normalmente o histórico. - ERP-45341
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
NF-e 4.00: Cópia do arquivo Danfe
Ao salvar o arquivo Danfe no diretório de destino, o sistema está apresentando uma falha, fazendo com que fosse salvo apenas o arquivo XML.
Como correção foi alterada a verificação ao gravar o arquivo Danfe no diretório cópia. - ERP-45628
Vendas/Outras Saídas
NF-e 4.00: Agrupamento de Lote
Ao realizar a transmissão com agrupamento de lote, e neste conter valor no fundo de combate a pobreza, o sistema não realizar o agrupamento corretamente.
Como alteração foi corrigida a realização do agrupamento, realizando a somatório dos valores de base de calculo e valor destes itens, e separando apenas a alíquota quando for diferente entre o item. - ERP-45694
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Nfe 4.00: Fundo de Combate a Pobreza para NF de Entrada
Efetuado ajustes quanto aos valores de Fundo de Combate a Pobreza (FCP) relativo ao ST na referente as NFs de entrada. - ERP-40903
Produtos
Número do Pedido do Cliente: cadastro prévio.
Quando se tem a necessidade de programação anual para o cliente, vários pedidos de venda podem relacionar o mesmo pedido de compra do cliente.
Visando diminuir a digitação a cada pedido de venda, foi realizado:
1. Ajustes na janela "Código do Cliente" (Cadastro de Produtos):
-- 1.1 - Alterada a descrição da janela para "Código e Pedido do Cliente";
-- 1.2 - Adicionado um campo denominado "Número", alfanumérico, limite de 15 caracteres, abaixo de um novo separador "Pedido do Cliente".
2. Ao lançar o produto no pedido de vendas, para aquele cliente relativo, será recuperado, junto às demais informações, este número do pedido do cliente, caso exista.
* Não é possível predeterminar o "Número do Item do Pedido", visto que trata-se de uma informação que deve ser determinada quando da confecção do pedido de vendas. - ERP-42269
Vendas/Outras Saídas
Notas Fiscais de Origem: Aumento das casas decimais no campo "Valor Unit.".
No documento de entrada e pedidos de venda, ao filtrar os itens de origem através da opção ‘F3’, os valores unitários apresentados são arredondados com menos casas decimais que a origem, induzido o usuário a preencher os valores incorretamente.
Como padronização foi realizado o preenchimento do campo "Valor Unit." nas consultas de origem com 8 casas decimais, conforme já realizado no documento de entrada e pedido de vendas. - ERP-44237
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
NFe 4.00: Log ao salvar os arquivos XML
Implementado novos logs ao gravar os arquivos XML do NFe nos diretórios parametrizados, esse melhoria foi realizada para identificação de falhas no processo de salvar os arquivos. - ERP-44464
Cliente x Vendedor x Fornecedor
Cadastro "Comissão Cliente x Vendedor x Fornecedor".
Visto que a tela fechava a cada cadastro do usuário, e o mesmo tinha que reabrir toda vez. Foi inserido código para impedir que a tela "Cliente x Vendedor x Fornecedor" feche após o cadastro. - ERP-45316
Operadores
Aumento de capacidade para o cadastro de operadores e bloqueio na exclusão.
A capacidade para o cadastro de operadores foi aumentada, permitindo até 4 dígitos no código do operador.
Também foi criada uma verificação para não permitir a exclusão caso o mesmo esteja em uso. - ERP-46382
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
NFe 4.0: Validação NF de Ajuste
Ao transmitir uma NF com operação de ajuste, o sistema não permitia o envio apresentando um mensagem de falha, só liberando após o preenchimento da NF de referencia, porem para NF com operação de ajuste não é necessário o preenchimento do NF de referencia.
Como alteração foi removida essa validação liberando assim a transmissão de NF de ajuste sem NF de referencia.
IMPORTANTE: Liberada alteração mediante a nova validação da Sefaz, onde apresenta a Rejeição 905 sobre os campos do grupo de fatura. Incluindo o campo valor de desconto, este não era obrigatório para o envio no XML.
Estoque
- ERP-44363
Documento de Entrada
Feito ajustes nos campos a serem importados do XML de Entrada.
Adequação conforme NFE 4.0 - ERP-44316
Documento de Entrada
Atualização no processo de importação do arquivo XML referente ao documento de entrada.
Os campos abaixo foram corrigidos para a nova versão da NFE 4.0. na linha dos itens:
- Lote do Fornecedor
- Lote Próprio
- Validade Lote
- Data de Fabricação
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