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- ERP-44855
Processar
Notas fiscais pendentes de envio para SEFAZ: contabilização permitida erroneamente.
Notas fiscais que estavam pendentes de envio para a SEFAZ poderiam ser contabilizadas erroneamente. Isto ocorria devido à uma falha de critérios utilizados pelo sistema, quando do fechamento da contabilidade.
ATENÇÃO: é necessário revisar as notas fiscais de saída se constam pendentes de envio para a SEFAZ, para versões to TI9 a partir da 4.0.149. Esta versão foi liberada em Março/2018. É possível que notas fiscais nesta situação foram contabilizadas.
- ERP-46331
Processar Folha de Pagamento
Criar validações para o processamento de Folha de Pagamento.
Para maior confiabilidade nas informações processadas, algumas validações foram criadas no processamento da Folha de Pagamento, no módulo de Contabilidade.
Ao processar um lote e documento contábil, em "Processar Folha de Pagamento", o sistema passa a realizar todas as validações necessárias referentes à conta contábil, centro de custos e valores. O lote processado não poderá ser alterado na tela "Lançamentos".
Em caso de condições não satisfeitas no processamento da folha de pagamento, um relatório será gerado, informando o que precisa ser corrigido.
PCP
- ERP-45614
Conf. Ordem Máquina
Apontamento de Retorno: ordem de produção com "parada" adicionada.
Quando da tentativa de adicionar um retorno para uma parada da ordem de produção, o sistema informava incorretamente que não era possível retornar, porque não existiam paradas adicionadas para a ordem.
Esta incoerência se dava por conta do sequencial da atividade, que não era corretamente recuperado pelo sistema, impedindo que o registro da parada fosse localizado.
Portanto, correções foram realizadas no processo, eliminando o problema em questão.
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- ERP-46770
Documento de Entrada
Validação Total do INSS para Notas de Fiscais de Produtor Rural
Para as notas fiscais de produtor rural com incidência de INSS sobre produtos o sistema não fará a conferência do total do INSS do cabeçalho com o itens visto não ser nota fiscal de serviço. - ERP-46329
Documento de Entrada
Documento de Entrada: Validação quanto a diferença do INSS.
Na efetivação do documento de entrada, o sistema em alguns casos ocorrer uma diferença entre os valores do INSS de cabeçalho com a somatória dos itens, isso por conta do arredondamento, como orientação, foi alterada a validação permitindo uma diferença de no máximo 1 centavo para maior, caso a diferença ultrapasse esse valor será necessário realizar o acerto de valor via intervenção.
Ordem de Serviço
- ERP-46821
Ordem de Serviço
Ordem de Serviço: Validação no valor do Ativo
Ao adicionar uma ordem de serviço com ativo fixo contendo apenas um espaço, o sistema não valida essa informação e adiciona, causando erro ao final do processo (geração do pedido).
Como correção ao salvar a OS será verificando o código ativo/patrimônio, e se possui informação o sistema validará a existência do código (incluindo o espaço em branco como código do ativo/patrimônio).
Outros
- ERP-46133
Launcher
Rótulo de Homologação no Launcher
Correção efetuada ao abrir o launcher onde poderia ser exibido o rótulo "Ambiente: Homologação" por um breve instante devido uma eventual lentidão ao carregar as informações. Esta situação foi corrigida. - ERP-46548
CAS – Controle de Acessos Simultâneos
Launcher: Validação do CAS
Criado parâmetro interno no sistema que define se o controlador se acesso (CAS) ficará ativo. - ERP-32846
Outros
Aprovação Pedido de Compras por Alçadas
Objetivo
Associar perfis de aprovação por alçada a um usuário que passará, a partir de então, a aprovar Pedidos de Compras de Material/Serviços Nacional e/ou Internacional conforme a alçada.
Detalhes Vide Manual: Aprovação Pedido de Compras por Alçadas
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