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(lançamentos feitos pelo integrador, nota fiscal de devolução etc etc)
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PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS
Para que a janela "Planejamento do Faturamento" exiba os dados na pesquisa, é necessário que:
O cliente deve possuir as informações de Plantas (fábrica e local de entrega) conforme os dados informados na pesquisa:
Figura 1 - Informações de Plantas
O produto da demanda em questão deve estar relacionado ao cliente informado na pesquisa:
Figura 2 - Relacionamento do Produto da Demanda
O usuário esteja deve estar vinculado à Operação relativa à demanda, caso nenhuma demanda tenha sido selecionada o sistema irá considerar como se todas as operações tivessem sido selecionadas. Exemplo: Demanda com Operação 7001:
Figura 3 - Cadastro de Operações
O campo "Data de Programação" deve ser habilitado no cadastro de operações "Figura 4", ainda nesse cadastro, haverá a opção de habilitar esse campo no cabeçalho do pedido de vendas "Figura 5", ou no item do pedido de vendas "Figura 6".
TELA DE LIBERAÇÃO ITENS PARA FATURAMENTO
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Após a liberação do boletim de separação na tela de "Liberação Itens para Faturamento", os itens liberados para faturamento ficarão atrelados a um documento chamado boletim de separação (BS) e deverão ser exibidos nesta tela, onde o setor de expedição poderá avançar os processos e gerar os pedidos para faturamento. As informações de "Numero Pallet" podem ser alteradas direto na linha do item, enquanto que as informações de quantidade e endereçamento só podem ser editadas caso a flag "Intervenção" esteja selecionada.
Figura 8 - Tela Boletim de Separação
Os botões dessa tela são:
- Efetivar: Ao clicar no botão “Efetivar” o sistema deverá bloquear a edição do BS, criar os pedidos de venda para o BS e exiber na sessão "Detalhes do Faturamento", efetivar todos os pedidos atrelados ao BS e atualizar o status do pedido na seção “Detalhes do Faturamento” para “Efetivado”.
- Expedição: Ao clicar no botão “Expedição”, o sistema deverá chamar a nova tela “Expedição”, com o número do boletim já preenchido no campo “Num. Boletim” e com todos os pedidos relacionados ao BS carregados na tela para que o usuário possa alterar os dados referente ao transporte, volume e efetivar. Após efetivado os pedidos na tela de “Expedição”, alterar o status dos pedidos na seção “Detalhes do Faturamento” para “Aguardando Faturamento”.
Figura 9 - Nova Tela de Expedição
- Emitir NF: Ao clicar no botão “Emitir NF”, o sistema deverá chamar a tela “Emissão de Notas Fiscais” do módulo “Faturamento” já com o número do BS preenchido no campo “Boletim”. Quando o usuário clicar no botão “Emitir Nota Fiscal” da tela “Emissão de Notas Fiscais” o sistema deverá gerar nota fiscal para todos os pedidos relacionados ao BS. Após ser gerada as notas fiscais na tela “Emissão de Notas Fiscais”, alterar o status do pedido na seção “Detalhes do Faturamento” para “Aguardando Transmissão”.
Figura 10 - Tela de Emissão de Notas Fiscais
- Transmitir NF:Após a emissão das notas fiscais atreladas ao BS, abrir o launcher do Ti9 e selecionar a aplicação “NF-e”, conforme “Figura 11”.
Figura 11 - Launcher TI9
Neste momento será exibida a tela para transmissão das notas fiscais para o Sefaz "Figura 12". Na tela que será exibida, preencher com o número do boletim no campo “Boletim de”, o sistema deverá repetir automaticamente o número digitado no campo “Boletim até”, permitindo que o usuário altere para selecionar um intervalo com mais de um boletim se necessário. Ao clicar no botão “Filtrar (F5)”, o sistema deverá carregar todas as notas fiscais relacionadas aos boletins informados que estão pendentes de envio para o Sefaz.
Figura 12 - Tela de Transmissão da NF-e
Ao iniciar o envio a SEFAZ, o sistema irá verificar se haverá impressão automática das notas fiscais após confirmação da transmissão "Figura 13".
Figura 13 - Janela de confirmação de impressão
Na tela DANFE também será alterada com o filtro de boletim "Figura 14".
Figura 14 - Tela DANFE
Após ser transmitida as notas fiscais para o SEFAZ, alterar o status do pedido na seção “Detalhes do Faturamento” para “Faturado”.
- Imprimir Boletim: Permite a reimpressão do boletim a qualquer momento, esse botão nunca deve estar desabilitado.
- Cancelar Boletim: Ao clicar no botão “Cancelar Boletim”, o sistema deverá cancelar o documento e reabrir todos os itens atrelados a ele na tela de "Liberação Itens para Faturamento". Só poderá ser cancelado um BS que esteja na etapa aguardando efetivação.
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