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Foi criado o campo "Moeda" na janela de "Parametrização do Pedido do Cliente - EDI", por padrão esse campo ja vem com a moeda "REAL" carregada.
Figura 7 - janela de Paramentrização Parametrização do Pedido EDI
Na janela de "Cadastro de Unidades", foi criado o campo "Numero de Casas Decimais". O sistema deverá validar essas casas decimais na inclusão de nova demanda na janela de planejamento do faturamento e inclusão de pedidos de vendas, tanto na importação de arquivo EDI automático (já contemplado no integrador), importação de arquivo EDI manual e inclusão de demanda manual. Esse campo aceitará valores de 0 a 4.
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- Atender automaticamente: Ao clicar no “Atendimento Automático”, o sistema deverá atender o saldo de estoque automaticamente para os itens que estiver sendo exibidos na janela. Neste momento o sistema deverá reservar o saldo de estoque alocado nos itens tanto no almoxarifado informado no item, quanto na localização do WMS. O sistema deverá levar em consideração o critério desenvolvido para a Acument, onde verifica o múltiplo de embalagem por cliente e também validar a quantidade de casas decimais. Este botão será habilitado somente quando o usuário preencher os campos: "Cliente", "Fábrica" e "Local de Entrega". Lembrando que os campos "Fábrica" e "Local de Entrega" podem vir em branco.
- Remover Atendimento: Remove o atendimento feito para o item selecionado. Somente quando o tipo de agrupamento for "Sem Agrupamento".
- Adicionar Necessidade: Ao clicar no botão “Adicionar Necessidade”, o sistema irá exibir uma nova janela para que sejam incluídas as necessidades do cliente, sendo necessário digitar todos os campos digitados atualmente na inclusão de um pedido de vendas manual.
Figura 10 - janela Janela de Inserção de nova necessidade
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- Editar Necessidade: Ao clicar em "Editar Necessidade", será aberta a janela de "Nova Necessidade" (imagem X), permitindo a alteração dos dados da demanda.
- Importar EDI: Ao clicar em "Importar EDI", será aberta a janela "Importação de Nova Necessidade (Demanda)", nessa janela, será permitido a inserção de um arquivo CSV ou txt de acordo com o layout descrito.
Figura 11 - janela Janela de Importação EDI
- Liberar para BS: Ao clicar no botão "Liberar para BS", o sistema deverá gerar o BS e enviar automaticamente para a impressora sem exibir o documento na janela, caso o BS esteja com alguma restrição de validação de regra fiscal ou financeira, deverá exibir uma mensagem informando o número do BS e o tipo de restrição, exigindo que o usuário feche a mensagem de alerta para prosseguir com o processo e não imprimir o BS.
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Acima da tabela, existe um ícone de ajuda, que abre uma janela com uma explicação resumida das funções e atalhos da janela.
Figura 15 - janela Janela de Ajuda
JANELA BOLETIM DE SEPARAÇÃO
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Após a liberação do boletim de separação na janela de "Liberação Itens para Faturamento", os itens liberados para faturamento ficarão atrelados a um documento chamado boletim de separação (BS) e deverão ser exibidos nesta janela, onde o setor de expedição poderá avançar os processos e gerar os pedidos para faturamento. As informações de "Numero Pallet" podem ser alteradas direto na linha do item, enquanto que as informações de quantidade e endereçamento só podem ser editadas caso a flag "Intervenção" esteja selecionada.
Figura 16 - janela Janela Boletim de Separação
Os botões dessa janela são:
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- Emitir NF: Ao clicar no botão “Emitir NF”, o sistema deverá chamar a janela “Emissão de Notas Fiscais” do módulo “Faturamento” já com o número do BS preenchido no campo “Boletim”. Quando o usuário clicar no botão “Emitir Nota Fiscal” da janela “Emissão de Notas Fiscais” o sistema deverá gerar nota fiscal para todos os pedidos relacionados ao BS. Após ser gerada as notas fiscais na janela “Emissão de Notas Fiscais”, alterar o status do pedido na seção “Detalhes do Faturamento” para “Aguardando Transmissão”.
Figura 18 - janela Janela de Emissão de Notas Fiscais
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Neste momento será exibida a janela para transmissão das notas fiscais para o Sefaz "Figura 20". Na janela que será exibida, preencher com o número do boletim no campo “Boletim de”, o sistema deverá repetir automaticamente o número digitado no campo “Boletim até”, permitindo que o usuário altere para selecionar um intervalo com mais de um boletim se necessário. Ao clicar no botão “Filtrar (F5)”, o sistema deverá carregar todas as notas fiscais relacionadas aos boletins informados que estão pendentes de envio para o Sefaz.
Figura 20 - janela Janela de Transmissão da NF-e
Ao iniciar o envio a SEFAZ, o sistema irá verificar se haverá impressão automática das notas fiscais após confirmação da transmissão "Figura 21".
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Na janela DANFE também será alterada com o filtro de boletim "Figura 22".
Figura 22 - janela Janela DANFE
Após ser transmitida as notas fiscais para o SEFAZ, alterar o status do pedido na seção “Detalhes do Faturamento” para “Faturado”.
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Para acessar a janela de "Consulta de Boletins", entrar no modulo de "Faturamento > Movimentos > Consulta de Boletins".--imagem da janela de consulta de boletins
Figura 23 - Janela Consulta de Boletins
Essa janela será a responsável em auxiliar no andamento dos processos referentes aos BS.
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- Boletins Pendentes:Incluí todos os boletins que estão pendentes de faturamento e que não foram cancelados.
- Boletins Faturados: Inclui todos os boletins que foram faturados.
- Todos os Boletins: Incluí todos os boletins.
-- Imagem dos filtros--
Figura 24 - Filtros da janela de Consulta
Ao clicar no botão "Pesquisar" serão exibidos os boletins conforme os critérios especificados ("Figura 23").
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Não foi feita alterações no layout dessa tela, porem ao clicar no botão "Alterar", deve ser exibida a tela de inclusão de demanda com apenas as etapas de fluxo "Pedido" e "Crédito".
--Imagem da cpv--
Figura 25 - Janela de Vendas ajustada
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