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Para acessar a janela de "Boletim de Separação", entrar no modulo módulo de "Faturamento > Movimentos > Boletim de Separação".
Após a liberação do boletim de separação separação na janela de "Liberação Itens para Faturamento", os itens liberados para faturamento ficarão atrelados a um documento chamado boletim de separação (BS) e deverão ser exibidos nesta janela, onde o setor de expedição poderá avançar os processos e gerar os pedidos para faturamento. As informações de "Numero Número Pallet" podem ser alteradas direto na linha do item, enquanto que as informações de quantidade e endereçamento só podem ser editadas caso a flag "Intervenção" esteja selecionada.
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- Efetivar: Ao clicar no botão “Efetivar” o sistema deverá bloquear a edição do BS, criar os pedidos de venda para o BS e exiber exibir estes na sessão "Detalhes do Faturamento", efetivar todos os pedidos atrelados ao BS e atualizar o status do pedido na seção “Detalhes do Faturamento” para “Efetivado”.
- Expedição: Ao clicar no botão “Expedição”, o sistema deverá chamar a nova janela “Expedição”, com o número do boletim já preenchido no campo “Num. Boletim” e com todos os pedidos relacionados ao BS carregados na janela para que o usuário possa alterar os dados referente ao transporte, volume e efetivar. Após efetivado os pedidos na janela de “Expedição”, alterar o status dos pedidos na seção “Detalhes do Faturamento” para “Aguardando Faturamento”.
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- Emitir NF: Ao clicar no botão “Emitir NF”, o sistema deverá chamar a janela “Emissão de Notas Fiscais” do módulo “Faturamento” já com o número do BS preenchido no campo “Boletim”. Quando o usuário clicar no botão “Emitir Nota Fiscal” da janela “Emissão de Notas Fiscais” o sistema deverá gerar nota fiscal para todos os pedidos relacionados ao BS. Após ser gerada serem geradas as notas fiscais na janela “Emissão de Notas Fiscais”, alterar o status do pedido na seção “Detalhes do Faturamento” para “Aguardando Transmissão”.
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Figura 18 - Janela de Emissão de Notas Fiscais
- Transmitir NF: Após a emissão das notas fiscais atreladas ao BS, abrir o launcher do Ti9 e selecionar a aplicação “NF-e”, conforme “Figura 19”.
Figura 19 - Launcher TI9
Neste momento será exibida a janela para transmissão das notas fiscais para o Sefaz "Figura 20". Na janela que será exibida, preencher com Nesta será deverá ser preenchido o número do boletim no campo “Boletim de”, o sistema deverá repetir repetirá automaticamente o número digitado no campo “Boletim até”, permitindo que o usuário altere para selecionar um intervalo com mais de um boletim, se necessário. Ao clicar no botão “Filtrar (F5)”, o sistema deverá irá carregar todas as notas fiscais relacionadas aos boletins informados que estão pendentes de envio para o Sefaz.
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Figura 21 - Janela de confirmação de impressão
Na janela DANFE também será alterada foi realizada a alteração com o filtro de boletim "Figura 22".
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- Imprimir Boletim: Permite a reimpressão do boletim a qualquer momento, esse este botão nunca deve estar será desabilitado.
- Cancelar Boletim: Ao clicar no botão “Cancelar Boletim”, o sistema deverá cancelar o documento e reabrir todos os itens atrelados a ele na janela de "Liberação Itens para Faturamento". Só poderá ser cancelado um BS que esteja na etapa aguardando efetivação.
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Figura 23 - Janela Consulta de Boletins
Essa janela será a responsável em auxiliar no andamento em consultar/auxiliar nos andamentos dos processos referentes aos BS.
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JANELA CENTRAL DE PROCESSOS COMERCIAIS
Não foi feita foram feitas alterações no layout dessa telajanela, porem porém ao clicar no botão "Alterar", deve ser deverá exibida a tela janela de inclusão de demanda com apenas as etapas de fluxo "Pedido" e "Crédito". Todas as demais foram desabilitadas e as demais etapas serão avançadas através da janela "boletim de separação".
Figura 25 - Janela de Vendas ajustada
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