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b) ainda que submetidos a processo de industrialização, resultem em mercadorias ou bens com CI superior a 40%.
UTILIZAÇÃO
No módulo fiscal, deve ser parametrizado seguindo a ordem exibida neste manual.
1. Foi criado um novo cadastro de Unidades de Federação.
1.1 - Seção Geral (figura A1). Nesta seção são informadas as alíquotas internas do ICMS para a UF.
Figura A1 - Novo cadastro de Unidades de Federação seção Geral
1.2 - Seção UF's de Destino (figura A2). Nesta seção são informadas as alíquotas de ICMS relativas à Operação interestadual.
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de estoque em Processos , acesse Ficha Conteúdo de Importação -> Cálculo Auxiliar FCI.
Figura 1 - Menu de Acesso Cálculo Auxiliar FCI.
Figura 2 - Janela Principal Cálculo Auxiliar FCI.
Através do Menu principal da janela de Cálculo Auxliar FCI temos:
Período de Apuração
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Calcular FCI
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Período de Apuração
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Período de Apuração
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Período de Apuração
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Período de Apuração
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Período de Apuração
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Período de Apuração
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Período de Apuração
Informe aqui a filial e o período de apuração do Cálculo da FCI.
Figura A2 - Novo cadastro de Unidades de Federação seção Ufs de Destino
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2 - Cadastro de Operações Fiscais (figura A3). Neste cadastro são definidos os sufixos do CFOP relativos à operação fiscal. O prefixo do CFOP será fornecido automaticamente pelo sistema de acordo com a Entrada/Saída e a operação Estadual/Interestadual.
Figura A3- Cadastro de Operações Fiscais
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3.1 - NCM - Seção Geral (figura A4): Cadastro inicial da NCM contendo códigos e descrição.
Figura A4 - NCM / Seção Geral
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O campo "Código do Produto" somente deve ser informado quando for necessário informar parametrizações específicas para produtos diferentes classificados na mesma NCM/EX.
Figura A5 - NCM - Parametrização dos Impostos e Contribuições Federais
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O campo "Código do Produto" somente deve ser informado quando for necessário informar parametrizações específicas para produtos diferentes, classificados na mesma NCM/EX.
Figura A6 - NCM - Parametrização do ICMS
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Qualquer campo informado, diz ao sistema para aplicar suas definições se e somente se o conteúdo deste campo encontre correspondência no documento que será calculado.
Figura A7 - Cadastro de Cenários Fiscais / Seção Cenário Fiscal
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Ao calcular um documento com um cenário que tenha a definição 0300, o sistema então aplicará uma das três CST's de PIS de acordo com o tipo de tributação da NCM (Alíquota Básica, Diferenciada ou por Unidade de medida do produto)
Figura A8 - Cadastro de Cenários Fiscais / Seção Definições Aplicadas ao Cenário
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4.3 - Seção Definições Aplicadas ao Cenário - Visualização em Grade (Figura A9)
Figura A9 - Cadastro de Cenários Fiscais / Seção Definições Aplicadas ao Cenário - Visualização em Grade
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Caso existam, serão informados os erros e advertências que impossibilitaram a efetivação do documento.
Figura A10 - Relatório Resumo / Log de Cálculo de Impostos
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