Resumo das alterações

Gerais

PCP

• ERP-52425
  PCP  PCP
  Sistema fecha ao manipular o Cadastro de Grupo de Atividades.
  
  Ao realizar uma ação específica no Cadastro de Grupo de Atividades, como criar uma nova linha e em seguida apagá-la e alterar uma linha já existente, o sistema fecha abruptamente.
  
  Esta situação corrigida, normalizando a situação deste cadastro.

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• ERP-53088
  Geração de Remessa de Pagamento Pagamento
  Feito ajuste na transmissão do arquivo de remessa de pagamento quanto a sequência dos registros.
  
  Ajuste apenas para o registro tipo J e J52 referente a boletos do banco Itaú
• ERP-53384
  Consulta Contas a Pagar 
  Correções e ajustes na tela "Consultas Contas a Pagar"
  
  Transformar botão "Visualizar" para exibir o título selecionado. Foi criado o botão "Imprimir" para exibir o relatório da consulta.

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• ERP-53634
  Nota Fiscal Eletrônica v4.00 
  NFe: NF de Importação
  
  Ajuste nos dados de entrega referente ao campo CNPJ, para as notas de entrada cujo emitente for exterior.
  Nesta situação o campo CNPJ nos dados de entrega não será preenchido.
  
  
• ERP-53643
  Nota Fiscal Eletrônica v4.00 
  NF-e: Agrupamento de Lote
  
  Ao transmitir uma NF onde é necessário realizar o agrupamento de lote, o sistema esta apresentando uma mensagem de falta de campo na busca do sistema.
  Como alteração foi corrigido e adicionado os novos campo, sanando assim a mensagem apresentada e gerando as informações corretamente para a transmissão.
  
• ERP-53655
  Nota Fiscal Eletrônica v4.00 
  NF-e: Geração do Danfe com NF de exportação.
  
  Na geração do Danfe, quando a NF possui o código do fornecedor com mais de 14 dígitos, a geração do Danfe não ocorre e o sistema apresentava uma mensagem de falha.
  Como alteração foi corrigida a geração do Danfe com as informações do fornecedor corretamente.
  
• ERP-53713
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Serviço
  NF Serviço eletrônico: Consulta do RPS em produção
  
  A consulta do lote RPS para a prefeitura de Paulínia está sendo travada por webservice, essa falha está gerando apenas em Produção.
  Como alteração o sistema não mais consultará o lote de RPS, e para verificar se a NF foi transmitida, será realizada apenas a consulta do RPS diretamente.
  
  A discriminação do serviço não estava lendo as informações adicionais da NF, foi realizada a alteração no sistema para preencher as informações dos dados adicionais da NFe na discriminação do serviço.
  
• ERP-53832
  Emissão de Notas Fiscais
  NF Eletrônico: CST 60 com Alíquota Suportada pelo Consumidor Final
  
  Quando o CST do item for igual a 60, o sistema preenche o campo Alíquota Suportada pelo Consumidor Final, sendo que a Sefaz informa para não preencher.
  Como alteração deixamos de preencher o campo, visto a validação da Sefaz.
  
  
  Obs.: Esse campo era preenchido com valor 0.
• ERP-53861
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NF Eletrônico: Schemas Responsável Técnico.
  
  A Sefaz liberou as validações da NT 2018.005, porém, para o grupo do responsável técnico, a Sefaz ainda não está aceitando as informações.
  Como houve alterações da data de aceite da mesma NF na versão 1.3 para 03/06/2019, as validações do responsável técnico foram adiadas e entrarão somente a partir desta data.
  
• ERP-53786
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NF eletrônico: Exibição do IE do Substituto Tributário no Danfe
  
  Quando a NF possui a informação do IE do Substituto Tributário, o sistema não está exibindo sua informação no Danfe.
  Como alteração dos Danfe's foi adicionado o campo IEST do XML, e passando assim a exibir sua informação no campo próprio.

Específicos

Vendas

• ERP-51946
  Comissão Comissão 
  Comissão: Recebimento de Vendedor por Duplicata
  
  1. No processamento da comissão do um vendedor específico o sistema removia os registros de todos os outros vendedores no mês filtrado, causando uma divergência na apresentação dos registros que possuíam duplicatas com pagamentos em mês futuros.
  Como alteração foi modificado no sistema para não excluir os registros dos demais vendedores filtrados.
  
  
  Importante.: Como o sistema permite a alteração do vendedor após emissão da NF, para não causar divergência no relatório, quando realizar a alteração do representante de alguma NF deve-se ser realizado o processo de gerar o relatório no mês emissão do NF, assim o sistema lançará o registro no processo, e calculará a comissão corretamente do representante.
  
  2. Renegociação de Documentos
  Ao realizar a renegociação de qualquer documento o sistema poderia exibir as informações de Valor de Comissão e Impostos em branco. Esta situação foi tratada e corrigida de forma a apresentar as informações da renegociação corretamente.

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