Central de Compras - Alteração Data de Entrega

OBJETIVO

Procedimentos para vincular o Documento de Entrada ao Pedido de Compras Internacional e Processo de Importação Que o usuário solicitante possa adiantar ou prorrogar uma entrega futura agendada sem ter que alterar ou voltar pedido de compras.

UTILIZAÇÃO

Processo de Importação

No processo de importação acessar o botão "Vincular NF Comercial Importadora" no menu lateral. (Figura 01)

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Figura 01 - Processo de Importação - Botão "Vincular NF Comercial Importadora"

Notas Comerciais de Importação

Na janela de Notas Comerciais de Importação, selecione o fornecedor e em seguida escolha a nota fiscal de entrada referente ao processo em questão. O campo de peso Liquido será preenchido automaticamente. É possível vincular mais de uma NF por processo. (Figura 02).

Obs.: Ao Salvar será feito o processo de baixa das quantidades dos itens do processo , com os itens do Pedido de Compras Internacional relacionado ao processo.

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Figura 02 - Janela de Notas Comerciais Importação

Documento de Entrada

Após vincular o documento de entrada ao processo de importação, é preenchido na NF os campos "Processo de Importação" e Código Livre de Importação" (Figura 03).

Obs.: Não é possível <Excluir> o documento de entrada vinculado ao processo. Antes é necessário desvincular a NF do processo. 

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Cadastro de Solicitantes/Aprovadores/Compradores

Na Aba geral foi incluso os parâmetros:

• Solicita Alteração data Entrega Sim/Não - Permite efetuar a solicitação de alteração da data de entrega.
• Aprova Alteração data Entrega Sim/Não - Permite aprovar a alteração da data de entrega.
  
  

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Figura 01 - Parâmetros no Cadastro de Solicitantes/Aprovadores/Compradores

Central de Compras

Na janela Central de Compras, existe o botão Data de Entrega, onde o usuário poderá solicitar /aprovar as alterações da data de entrega.

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Figura 02 - Central de Compras - Data de Entrega

Funcionalidades

Na Central de Compra botão Data Entrega, teremos os seguintes procedimentos:

• Solicitar
• Cancelar
• Aprovar
• Reprovar

Figura 03 - Documento de Entrada > Dados do Processo

Pedido de Compras - Histórico

Log de Transação

Envio de E-mail