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- ERP-51340
Conciliador Financeiro
Conciliador Financeiro: Alterado nome do botão Check
Corrigido o nome do botão "Check", na janela Conciliador Financeiro. - ERP-53024
Inclusão Contas a Pagar
Documento de Entrada: Ajuste de valores de compensação em contas a pagar.
Por padrão é gerado o valor do documento de compensação igual ao valor total da nota de entrada. Porém nos casos em que houver alteração de valores no documento referente ao FCP, estes não eram considerados na soma para atualização do documento de compensação.
Com a correção, se houver atualização de valores no documento de entrada (somente para valores de FCP), os valores da compensação também serão alterados.
Incluso do cadastro de operações em Layout de Provisões os seguintes campos para seleção no campo de valor:
Valor FCP (documento de entrada)
Valor FCP (itens de entrada)
Valor FCP Subst (itens de entrada)
Obs.: Válidos somente para as operações do tipo 50 e 51. - ERP-47600
Emissão de Boletos
Melhorias em Emissão de Boletos
1-Campo Local de pagamento, alterar para: “Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso”.
Com relação ao banco Bradesco apenas. - ERP-52944
Contas Bancárias
Alteração da tela de Cadastro de Contas Bancárias.
As tela de Cadastro de Contas Bancárias do módulo Financeiro foi alterada quanto ao seu layout padrão, alterando o visual da mesma, mas mantendo suas respectivas funcionalidades. - ERP-53594
Consulta Contas a Pagar
Melhorias nas telas de Consulta de Contas à Pagar / Receber
1 - Coluna Fornecedor movido para o lado da coluna Documento (Contas a Pagar);
2 - Ao pressionar Enter<Enter>, o registro selecionado será aberto na tela (ambas Contas a Pagar e Receber);
3 - Colunas de valores formatadas como moeda (Contas a Pagar);
4 - Mostrar as descrições de situação da conta (Não pago - Pago - Pago Parcial, no Contas a Pagar).
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- ERP-54387
Vendas/Outras Saídas
Pedido faturado com status em aberto.
Por motivo de dupla concorrência ao faturar o mesmo pedido de venda, tanto a informação da NF quanto a Série da NF poderia ficar em brancos (na tela do pedido).
Esta situação foi tratada e corrigida. - ERP-54783
Vendas/Outras Saídas
Pedido de Vendas - Cancelamento do Endereçamento
Identificamos falha na validação do cancelamento do endereçamento o qual poderia exibir a mensagem de saldo negativo incorretamente. Esta falha foi identificada e corrigida. - ERP-54911
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Validação da Série NF.
O status da NFe não foi atualizado devido a um erro na validação da série da NFe.
Esta validação foi corrigida, pegando corretamente as informações da nota. - ERP-55043
Emissão de Notas Fiscais
Validação dos Valores da Classificação Contábil em Notas Conjugadas
Corrigida validação do valor da classificação contábil na emissão da nota fiscal conjugada. Ao validar a classificação da parte de Serviços o sistema estava considerando na fórmula da validação o Valor de FCP ST incorretamente. Esta situação foi tratada e corrigida de forma a não considerar tal valor na validação. - ERP-52178
Vendas/Outras Saídas
Validação do campo telefone 1
Realizada verificação no cadastro de Companhias e & Pessoas, para validar o campo de telefone 1.
O campo passa a ser obrigatório o preenchimento com a informação do tamanho do campo que deve estar entre 6 e 14 caracteres. - ERP-54089
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
NF-e: Validação na Inscrição Estadual.
Remoção da máscara da inscrição estadual de entrega, no transmissor da NF de entrada. Esta validação foi necessária, visto a falha apresentada pelo schemas da Sefaz. - ERP-54096
Companhias e & Pessoas
Companhias e & Pessoas: Validação no tamanho do campo e-mail que é destinado a NF.
Como a SEFAZ aceita apenas 60 caracteres no campo e-mail NFe, esse campo foi alterado para receber apenas 60 caracteres, conforme exigido no manual da NF-e.
Obs.: Os cadastros que possuem mais de 60 caracteres não serão truncados, será necessário acessar o cadastro do campo e realizar a alteração manualmente. - ERP-54304
Companhias e & Pessoas
Validade mínima do lote para faturamento por cliente.
Foi liberada a funcionalidade para definir o prazo mínimo para vencimento do Lote em dias a serem aceitos pelo cliente.
Ao definir esta quantidade de dias no cadastro do cliente o sistema apresentará apenas os lotes que tenham a validade definida dentro desse período e não irá considerar os lotes que estão fora do prazo mínimo de vencimento mesmo que possuam saldo.
Para maiores informações de como utilizar a funcionalidade, vide manual: Validade mínima do lote para faturamento por cliente.
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- ERP-29187
Documento de Entrada
Documento de Entrada: Validação na NF de entrada para identificação da sua origem
Criada validação no documento de entrada para identificar a origem da entrada dos itens. Será identificado se sua origem foi realizado manualmente ou por importação de XML pelo sistema. - ERP-47964
Produtos
Cadastro de Produtos: Campo "Controle de Endereçamento" movido para janela "Controle de Saldo".
Para melhor visualização e separação da lógica das opções, foi disponibilizado o campo "Controle de Endereçamento" no cadastro de produtos "Complementos" > "Controle de Saldo" .
Para complementar com os demais campos de ativação de controle que já se encontram neste menu. - ERP-52043
Saldos de Estoque
Saldo de Estoque: Alteração nos valores iniciais
Os valores dos campos "Exibir Saldos por Lotes" e "Exibir apenas Produto com Saldo", trazem por padrão o valor Não, nesse caso, com a alteração fará com que o valor padrão seja Sim. - ERP-54424
Companhias e & Pessoas
Companhias e & Pessoas: Validação dos campos CEP e Número
Devido à necessidade da validação de obrigatoriedade das informações de CEP e Número, os campos agora são de preenchimento obrigatório, Exceto quando a UF for "EX" o preenchimento de CEP não se faz obrigatório.
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