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Na janela "Cadastro de Unidades", existe o campo "Numero de Casas Decimais". O sistema deverá validar essas valida estas casas decimais na inclusão de nova demanda na janela de planejamento do faturamento e inclusão de pedidos de vendas, tanto na importação de arquivo EDI automático (já contemplado no integrador), importação de arquivo EDI manual e inclusão de demanda manual. Esse campo aceita valores de 0 a 4.
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- Liberar para BS: Ao clicar no botão "Liberar para BS", o sistema deverá gerar gera o BS e enviar envia automaticamente direto para a impressora sem exibir o documento na janela, caso . Caso o BS esteja com alguma restrição de validação de regra fiscal ou financeira, será exibida uma mensagem informando o número do BS e o tipo de restrição, exigindo que o usuário feche a mensagem de alerta para prosseguir com o processo e não imprimir o BS. Caso o haja mais de uma demanda com o mesmo produto, o sistema gera um boletim para cada operação caso a mesma seja diferente.
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- Data de corte: Se refere a data de programação, caso esse campo não esteja preenchido o sistema não trará nenhuma data de corte futura na pesquisa.
- Cliente: Campo obrigatório caso a opção "Por Cliente" esteja selecionada, permite pesquisa (F3).
- Fábrica: Campo obrigatório caso a opção "Por Cliente" esteja selecionada, permite pesquisa (F3).
- Local de Entrega: Campo obrigatório caso a opção "Por Cliente" esteja selecionada, permite pesquisa (F3).
- Operador: Campo obrigatório caso a opção "Por Operador" esteja selecionada, permite pesquisa (F3).
ImportanteIMPORTANTE: Para a pesquisa o sistema considera exatamente o que foi especificado pelo usuário, exemplo: caso o cliente possua Fabrica/Local de Entrega, porem esses campos não forem especificados, o retorno da pesquisa virá em branco. Caso ele queira fazer a pesquisa para aquele cliente ele deve definir a Fabrica/Local de Entrega.
Caso a intenção seja pesquisar todas as demandas, ele deve deixar o campo de Cliente, Fabrica e Local de Entrega em branco.
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- Demonstra a soma das quantidades disponíveis em almoxarifados diferentes do almoxarifado do item (linha do item), considerando vãos bloqueados e desbloqueados;
- [ E ]
- em endereços bloqueados e desbloqueados, em almoxarifado igual do item, determinado como indisponível;
- [ E ]
- em endereços Bloqueados, em almoxarifado IGUAL ao do item.
IMPORTANTE! IMPORTANTE:
Em casos onde o arquivo EDI de Demanda (INTSAW) é recepcionado e processado pelo sistema, a linha da carteira pode não ser importada porque pode estar com sua quantidade totalmente contemplada já em Boletim de Separação.
Isto pode ser notado através dos logs gerados pelo Integrador EDI.
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Neste momento será exibida a janela para transmissão das notas fiscais para o Sefaz ("Figura 23"). Nesta será deverá pode ser preenchido o número do boletim no campo “Boletim de” para fins de filtro, o sistema repetirá automaticamente o número digitado no campo “Boletim até”, permitindo que o usuário altere para selecionar um intervalo com mais de um boletim, se necessário. Ao clicar no botão “Filtrar (F5)”, o sistema irá carregar carregará todas as notas fiscais relacionadas aos boletins informados que estão pendentes de envio para o Sefaz.
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Ao iniciar o envio à SEFAZ, o sistema verificará verifica se haverá impressão automática das notas fiscais após confirmação da transmissão "Figura 24".
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- Cancelar Boletim: Ao clicar no botão “Cancelar Boletim”, o sistema cancela o documento e reabre todos os itens atrelados a ele na janela de "Liberação Itens para Faturamento". IMPORTANTE: Só poderá ser cancelado um BS que esteja na etapa aguardando efetivação.
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O layout desta janela continua como o convencional, porém ao clicar no botão "Alterar", deverá ser será exibida a janela de inclusão de demanda com apenas as etapas de fluxo "Pedido" e "Crédito". Todas as demais são desabilitadas e as demais etapas serão avançadas através da janela "Boletim de Separação".
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