Resumo das alterações
Gerais
Faturamento
- ERP-50844
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Código Regime Tributário - CRT para Empresas/Filiais
IMPORTANTE: A Sefaz REJEITARÁ a NF se o preenchimento do campo "Código Regime Tributário – CRT" não for realizado.
Devido à necessidade de adequação do cadastro do tipo do Regime Tributário para a empresa e filiais, foi adicionado no cadastro “Cadastrar Empresas” > "Fiscal/Tributária" o campo "Código Regime Tributário - CRT", e esse é do tipo seleção para seu preenchimento com as opções:
1 – Simples Nacional
2 – Simples Nacional – excesso de sublimite da receita bruta
3 – Regime Normal
O preenchimento é obrigatório, e seu uso é exclusivo para a transmissão da NF ao Sefaz. - ERP-56662
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Adição de número de Drawback.
Para NFs de Entrada de importação, o sistema não transmitia no número de drawback dos itens.
Uma correção foi realizada, adicionando o número do drawback, caso exista no item. - ERP-56742
Vendas/Outras Saídas
Pedido de Vendas.
Ajuste no Pedido de Vendas, referente ao cálculo de valores para o FCP (Fundo de Combate a pobreza) , nos casos em que houver NF's de origem. - ERP-56745
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Agrupamento por lote Transmissão NF
Conforme verificado, o sistema estava somando a alíquota de redução de MVA ao invés de agrupá-la.
Como correção, foi removido o campo da somatória e realizado seu agrupamento. - ERP-22604
Vendas/Outras Saídas
Remoção de espaço em branco nas extremidades do Pedido do Cliente.
Na janela de Informações Complementares do Pedido de Venda, ao preencher o campo "Pedido do Cliente", o sistema não mais permitirá espaços em branco nas extremidades, para evitar problemas de transmissão de notas para a Sefaz.
Financeiro
- ERP-49755
Inclusão Contas a Pagar
Alteração da Liberação do Contas a Pagar.
Realizada alteração no Contas a Pagar referente à Liberação do documento. Caso não haja data de bloqueio em uma conta, ao ser salvo o documento, o sistema alterará a Liberação do documento de acordo com o que estiver determinado na Operação, no campo "Autorização de Pagto Padrão no Contas a Pagar".
Sendo assim, caso a Operação esteja marcada como "Aguardando Liberação" e o título estiver liberado, ao ser feita uma alteração no documento, a Liberação deste passará a ser "Aguardando Liberação". - ERP-56415
Inclusão Contas a Receber
Erro ao consultar título a Receber contendo "\" no campo documento
Na tela "Inclusão Contas a Receber" foi feita a validação que impede a digitação dos caracteres barra invertida "\", aspas simples e aspas duplas no campo "Documento". A mesma validação foi feita na tela "Inclusão Contas a Pagar". - ERP-56519
Inclusão Contas a Receber
Inclusão ocorrência no título a receber
Na inclusão da "Ocorrência" do Cadastro de Contas a Receber, se adicionar uma ocorrência com valor superior à R$ 1.000,00, ao "Confirmar" o sistema apresentar uma mensagem de falha e fecha.
Como alteração foi revisto o processo e corrigida a formatação do valor ao salvar o registro da ocorrência, desta forma o processo estará funcionando corretamente. - ERP-42667
Inclusão Contas a Pagar
Alteração do Histórico nas janelas de Títulos
Os Históricos gerados automaticamente junto com o Títulos de Contas e Receber, estavam podendo serem alterados na edição do Título, podendo perder assim a rastreabilidade criada originalmente.
Foram ajustados os campos de históricos do Contas a Pagar e Receber, de forma que não é mais possível alterar seu conteúdo quando procede da geração automática.
Outros
- ERP-53605
Plano de Senhas
O Plano de Senhas exibe uma mensagem e fecha ao tentar excluir um usuário.
Em alguns casos, quando um usuário contém movimentações, mas seu rastro no sistema foi apagado, o sistema pode exibir uma mensagem de falha na exclusão e fechar o sistema, logo em seguida.
Para correção desta situação, foi implementada uma verificação para que o sistema exibe uma mensagem indicando que não se deve excluir, e sim desativar o usuário em questão, também corrigindo a questão do sistema fechar abruptamente.
Usuários com movimentações não podem ser excluídos do sistema, podem apenas ser inativados. - ERP-51557
Plano de Senhas
Não permitir criar usuários com espaço
Foi criada uma validação que impede a criação de usuários cujo login possua espaço em branco no meio do campo (exemplo: "teste teste"). - ERP-55808
Plano de Senhas
Acesso ao Launcher: Verificar usuário com tempo de vida da senha
Ao acessar o sistema Launcher implementada validação dos usuários que possuem data de vencimento de seu login para realizar a troca de senha, caso estiver vencida serrá aberto a janela para troca de senha com seu motivo da nova senha.
Contabilidade
- ERP-54827
Evolução Mensal do Resultado
Relatório de Evolução do Resultado - Contabilidade
Foram alteradas as configurações do relatório para que haja mais espaço entre as colunas "DEZ" e "ACUMULADO". - ERP-56395
Integração
Não realiza a integração da contabilidade para conta que aceita Centro de Custo.
Devido a integração da contabilidade não considerar o ano da conta, poderia ocorrer do sistema buscar dados de anos anteriores e não concluir a integração acusando que a conta não aceitava centro de custo.
Esta situação foi corrigida, verificando sempre o ano da conta que está sendo importada.
Vendas
- ERP-55304
Processos Comerciais
Adequação da tela de Processos Comerciais
Foi alterada a rotina de exibição do Follow Up -> Agendamento para que não haja repetição de processos na grade "Processos Comerciais". - ERP-51526
Vendas/Outras Saídas
Mudar etapa do bloqueio de pedido mínimo
Na tela de pedido de vendas, devido a necessidade da validação do pedido mínimo ser feito antes da etapa de efetivação, essa validação foi incluída nas etapas de "Cotação", "Pedido" e "Calcular". Na etapa de efetivação essa validação foi mantida.
Compras
- ERP-55430
Eficiência de Compra
Código do produto limitado a 6 dígitos para carregar relatório
Foi alterado o tamanho do campo "Produto" para 20 caracteres. Desta forma, permite ao usuário digitar o código do produto, ao invés de obrigar procurar pelo F3, - ERP-56861
Central de Compras
Validação campo
Na janela de atualização de preços(acessada pela central de compras), um campo obrigatório específico estava disponível
Realizada correção removendo este campo obrigatório da janela, permanecendo apenas para processo específico. - ERP-55096
Pedidos de Compras Internacionais
Transportadora do Pedido de Compras Internacional
O campo Transportadora foi disponibilizado na janela "Pedido de Compras Internacional", esse campo é utilizado apenas exibição em relatório, não servindo em processo dentro do sistema.
Estoque
- ERP-50568
Atualização do Número do Lote
Atualização do código do lote para outro lote existente
Devido à necessidade de atualizar o lote do estoque e WMS para um lote existente no sistema, foi então realizado o processo de somar as quantidades de ambos os registros (lote antigo e lote novo), assim o sistema realizará a atualização do número do lote. - ERP-55569
Documento de Entrada
Importação de XML no Documento de Entrada, sistema não estava mais indicando os produtos novos.
Sem a indicação de quais são os produtos disponíveis no XML, era necessário abrir todos os códigos dos itens do XML para saber quais eram os produtos novos, para ver qual estava cadastrado, ou não.
Foi implementada uma melhoria que verifica, no arquivo XML de importação, se uma das informações presentes (código EAN) está seguindo o critério esperado na geração. Caso não estiver, trata essa informação de acordo, deixando em branco o preenchimento do produto na tela "Itens NF".
Específicos
Financeiro
- ERP-48621
Liberação de Contas a Pagar
Relatório DETALHES DO TITULO SELECIONADO
As informações detalhadas do Centro de Custo e Projeto, nos detalhes do relatório da Liberação do Contas a Pagar, não era apresentado.
Para esse caso os Detalhes do relatório foram reorganizados em sua estrutura interna, com isso as informações foram geradas corretamente e os códigos e descrições passaram a ser exibidos corretamente.