Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-54917
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NF-e NT 2019.001 - Criação e Atualização de Regras de Validação Versão 1.00
  
  
  - No Grupo B, foi criada a Regra de Validação B03-10, para dificultar a utilização de um código de segurança fraco, com isso a Sefaz passou a verificar o conteúdo da tag cNF (código da Nota Fiscal).
  E o valor do cNF não pode conter os números iguais aos (00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567).
  Se algum destes valores for informado o sistema acrescentará 1 número de sequencial, essa validação é somente para os cadastros gerados automaticamente, caso o número do documento tenha sido informado manualmente, o controle deve ser realizado pela empresa.
  
  
  - Para o Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e tornam obrigatória a informação do Motivo da Desoneração e do Valor do ICMS desonerado, caso seja informado o Código do Benefício Fiscal. Essa validação está a critério da unidade federada.
  
  Importante: Até a liberação desta versão, apenas os estados PR, RJ, RS, enviaram as tabelas com os códigos de benefício fiscal, e foram publicadas no Portal Nacional da NF-e:
  http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=u3vMflqEe6w=
  Atenção: Para itens sem benefício fiscal, a UF poderá exigir a informação da literal “SEM CBENEF” para algumas CST, vide tabela publicada no Portal Nacional da NF-e.
  
  Para atender essa regra de validação foi criado o cadastro e importação dos códigos de beneficio fiscal e esta localizado em "Livros Fiscais" > Cadastros > "Tabelas de Configurações" > "Cadastro do Código de Benefício Fiscal". O cadastro do benefício deve ser realizado com as seguintes informações (Código Beneficio / CST / Mensagem). E para o importador o sistema realizará apenas importação de arquivos do tipo .CSV, no cabeçalho deve ter os 3 campos conforme cadastrado da janela (Código Beneficio / CST / Mensagem), o delimitador de campo será o ponto e vírgula ";" e o delimitador de texto é com aspas simples "'".
  Para vincular o código de benefício fiscal no item do documento, foi disponibilizado em "Mensagens da Nota Fiscal" o campo do cadastro de código do beneficio, visto que, o código do beneficio é por produto e ao cadastrar uma regra tributaria, o sistema realizada a validação de inserir a mensagem de texto legal por regra, com isso, o sistema automaticamente pegará a informação do código de beneficio cadastrado na mensagem da NF e lançará junto com o texto legal.
  Será necessário adequar as regras fiscais dos estados que obrigarem a informação do código de benefício fiscal.
  
  Importante:
  Para os estados PR, RJ, RS os quais já liberaram suas tabelas com o código de benefício fiscal, já realizamos a importação, porém para os demais estados será de responsabilidade exclusiva de cada cliente realizar a importação das informações para o sistema.
  
  
  - Para o Grupo N foram adicionadas as regras de validação para o tributo de ICMS nos Itens, então ao efetivar o Pedido de Vendas/Documento de Entrada Formulário Próprio foram adicionadas as seguintes regras:
  N18-10: exigirá a informação do percentual da margem de valor agregado (pMVAST) do ICMS ST informada caso a modalidade de determinação da BC do ICMS-ST seja MVA (modBCST=4).
  N18-20: não permitirá informar o percentual (pMVAST) da margem de valor Adicionado do ICMS ST informada caso a modalidade de determinação da BC da ST não for MVA (modBCST<>4).
  
  
• ERP-57404
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NFE - SEFAZ Pará mudança de ambiente autorizador
  
  Conforme comunicado da Sefaz do estado do Pará, os WebServices de NF-e serão alterados para serem usados o SVRS (Sefaz Virtual do RS) e SVC-RS (Sefaz Virtual de Contingência Rio Grande do Sul), a mudança ocorrerá no dia 02/09/2019.
  
  Como essa alteração será válida somente no dia 02/09/2019, liberamos o sistema para realizar essa mudança das URLs do transmissor da NF-e, para o estado do PA somente, de forma automática assim que utilizar o transmissor primeira vez a partir desta data.

Financeiro

• ERP-57379
  Geração de Arquivo de Pagamentos
  Arquivo de Remessa de Pagamento
  
  Ajuste no layout J52 para os campos do Sacador/Avalista posição 132 até 187.
  Não será preenchido as informações destas posições para o layout dos bancos: Itaú,Santander, Brasil, Real
  
  
• ERP-57388
  Geração de Arquivo de Pagamentos
  Arquivo de Remessa de Pagamento Banco Bradesco 
  
  Ajuste no layout para o campo Tipo de Processamento posição 106 a 106. O campo passou a receber zero, em vez de vazio, conforme manual do banco.

Controle de Importação

• ERP-57522
  Documento de Entrada
  Processo de Importação - Geração de Nota Fiscal Principal.
  
  Correção na geração da NF de entrada , referente ao campo Chave NFE Referenciada para não ser nulo. Esta situação gerava erro no item da NF , não exibindo suas informações.

Estoque

• ERP-57553
  Inventário
  Ajuste no campo Produtos na tela de "Parâmetros para geração Fichas".
  
  Ao selecionar muitos produtos, não estava considerando todos os códigos para a geração das fichas, devido ao tamanho do campo estar limitado a uma certa quantidade de caracteres.
  
  Este limite foi removido, permitindo a geração das fichas para todos os produtos selecionados.
  

Vendas

• ERP-57276
  Mapa de Rentabilidade 
  Relatório Mapa de Rentabilidade.
  
  Ajuste na regra dos valores de ICMS Recuperado, passando a considerar somente produtos cuja classificação de origem seja diferente de 1 (Produto Importado)
  
• ERP-57503
  Grupo Metas de Vendas
  Alterado o tamanho dos campos 'Código do Grupo' da tela 'Grupos para Metas de Vendas' e 'Grupo de Produtos' da tela 'Meta de Vendas (Uso HandHeld)' para 5 posições.