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Disponível em: Custos Industriais -> Auxiliar -> Parâmetros dos Processos Terceirizados
Figura 1 - Tela de Parâmetros
Nesta tela devem ser informados os parâmetros para geração dos pedidos de vendas de remessa ao fornecedor bem como os parâmetros para geração da solicitação/pedido de compras.
Figura 1 - Tela de Parâmetros
Campos:
Remessa para industrialização
- Operação padrão: Informe o código de operação para geração das remessas de industrialização.
- Finalidade padrão: Finalidade padrão para remessa de industrialização.
- Aprovação automática: Aprovação automática para remessas de industrialização. Ao gerar o pedido de vendas de remessa irá gerar o pedido até a etapa de aprovação comercial, porém aguardando Efetivação.
- Permite alterar finalidade: Permite alterar finalidade ao efetuar remessa.
Compra (pós industrialização)
- Operação padrão: Informe o código de operação para geração dos pedidos de compras.
- Finalidade padrão: Finalidade padrão para geração dos pedidos de compras.
- Aprovação automática: Aprovação automática para pedidos de compras.
Remessa (para retrabalho na industrialização)
- Operação padrão: Informe o código de operação para geração das remessas de retrabalho de industrialização.
- Finalidade padrão: Finalidade padrão para remessa de retrabalho de industrialização.
- Aprovação automática: Aprovação automática para remessas de retrabalho de industrialização.
Compra (pós retrabalho na industrialização)
- Operação padrão: Informe o código de operação para geração dos pedidos de compras.
- Finalidade padrão: Finalidade padrão para geração dos pedidos de compras de retrabalho.
- Aprovação automática: Aprovação automática para pedidos de compras de retrabalho.
Importante:
- Deve ser conferidas as informações das operações utilizadas nas remessas, visto que a aprovação automática das etapas no fluxo dependem da operação utilizada, por exemplo.
- A operação deve ter parametrizada fixa o indicador de presença visto ser campo obrigatório para salvar o pedido.
- A operação não deve validar o financeiro, visto que se estiver marcada o sistema irá realizar a validação financeira, podendo bloquear o pedido
- A tabela de preços deve estar parametrizada (inclusive deve existir para o produto) para que o sistema consiga carregar o preço
- Conforme informado acima o pedido de remessa são aprovados até a última etapa automaticamente, porém os mesmos não vem efetivados devendo os mesmos ser efetivados um a um ou em lote através da tela Efetivação Pedido de Vendas em Lote.
CADASTRO COMPOSIÇÃO OSP
2.1 Requer processo terceirizado
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Uma vez marcado o fornecedor como "Processo Terceirizado = Sim" o sistema disponibiliza o fornecedor para geração das remessas, porém é necessário verificar a opção "Compra Permitida Apenas de Fornecedor Homologado" disponibilizada no cadastro do Produto, aba Compras. Caso esta opção esteja marca como sim, somente os fornecedores marcados como Homologados (Aba Geral) estarão disponíveis para seleção.
Figura 3 - Composição OSP x Fornecedores
Campos:
- Filial: Código da Filial. Caso o fornecedor for utilizado para mais de uma filial deve ser incluído um registro para cada filial.
- Fornecedor: Código do fornecedor.
- Processo Terceirizado: Marque esta opção para determinar que este fornecedor poderá receber remessas de industrialização. Esta opção depende da marcação "Requer processo terceirizado" disponível em Complementos->Produção.
- Lote Mínimo: Lote mínimo para envio do pedido da remessa (quantidade de acordo com a unidade do produto utilizado na remessa).
O sistema irá bloquear o envio da remessa quando não atingir a quantidade mínima, porém, para optar por não bloquear marque a opção "Apenas exibir alerta", definido na opção abaixo.
Caso definir a quantidade para ZERO o sistema não irá realizar o bloqueio. - Apenas exibir alerta (lote mínimo): Marque esta opção quando optar por não bloquear o envio da remessa, apenas irá exibir alerta quando movimentação não atingir o lote mínimo.
- Observações: Campo apenas informativo, não sendo utilizado na geração do pedido de compras.
2.3 Serviços / Materiais Aplicado
Disponível em: Cadastro de Produtos -> Fornecedores -> Serviços / Materiais Aplicados
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Figura 4 - Serviços / Materiais Aplicados
Campos:
- Código do Serviço: Código do Serviço ou Material Aplicado pelo Fornecedor
- Aplicação: MA -> MATERIAL APLICADO ou MO -> MÃO DE OBRA
- Finalidade (na compra pós industrialização): Deixe em branco para utilizar a finalidade definida nos parâmetros do Processo Terceirizado
- Fator de conversão: Fator de conversão para a unidade do serviço. Exemplo: Unidade do Produto Industrializado MIL (Milheiro), unidade do Serviço UN. Fator = 1000.
- Preço: F -> PREÇO FIXO ou T -> TABELA (CONFORME QUANTIDADE UTILIZADA)
- Preço Unitário: Quando informado o tipo do preço como Fixo, informe o preço neste campo
Material Aplicado pelo Fornecedor
- Quantidade: Campo apenas informativo.
- Unidade: Campo apenas informativo.
Ativação
- Serviço Ativo: Sim/Não, somente será gerado pedido de compras para os itens marcados como SIM, desta maneria quando um determinado serviço não for mais utilizado poderá marcar como Não (sem necessidade de excluir o produto/serviço).
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d. Uma vez gerada a remessa não é possível desfazê-la. Mesmo ao excluir o pedido de vendas/compras o sistema não irá apresentar o vale de produção novamente na tela da remessa visto que o mesmo já foi gerado anteriormente. Entretanto caso o Vale de produção seja excluído e relançado a informação volta a ser demonstrada na tela de geração.
2.2 Diagrama do processo de geração da remessa
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