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Para a definição destes parâmetros deve-se acessar a sub-tela Parâmetros Gerais através do módulo Faturamento, menu Auxiliar > Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais, como demonstrado na Figura a seguir:
------------ Inserir Figura 1
A figura abaixo aponta os parâmetros citados na tela:
------------ Inserir Figura 2
Ao se definir os parâmetros o sistema buscará na TAG informada, após o conteúdo especificado, o número da nota fiscal e lote. É necessário ressaltar que, embora seja parametrizável a TAG e a expressão, o número da nota fiscal e lote devem sempre ser informado em sequência no arquivo XML, separados por “/”. Exemplo: “NF ENTRADA: 123456/ABC” – onde "NF ENTRADA" é o conteúdo da TAG NF Origem, "123456" é o número da nota fiscal e "ABC" é o número do lote. Caso o lote não for encontrado ainda existirá a possibilidade de buscá-lo na TAG <rastro>.
As validações de NF Referenciada e lote somente ocorrerão para o tipo de operação 51 e 52 e que possuírem nos itens do XML a TAG especificada no campo “Nome da TAG NF Origem”.
O XML da NF-e não possui a informação de "almoxarifado". Então, para que essa informação seja preenchida, o sistema lançará as informações com base na NF Referenciada (que será pesquisado no sistema).
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