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Figura 2 - Variável Cod_Dealer
Acesse o cadastro do cliente ("Companhias & Pessoas") e clique em "Campos do EDI e Etiquetas" (Figura 3 abaixo) para acessar as variáveis criadas anteriormente.
Figura 3 - Cadastro de Cliente - Campos do EDI e Etiquetas
Inclua o grupo "DI2S" e o campo "COD_DEALER" ("CÓDIGO NO CLIENTE") e preencha a informação referente a este cliente, conforme demonstrado nas Figuras 4 e 5.
Figura 4 - Cadastro de Cliente - Grupo de Variáveis
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Figura 5 - Cadastro de Cliente - Código no Cliente (Cod_Dealer)
No menu "Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais", preencha os campos "Código de Operação Padrão Integração" e "Código de Operação de Exportação Padrão" (exemplo na Figura 6).
Figura 6 - Parâmetros do Faturamento - Operação Padrão na Integração
UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO
Figura 7 - Menu de Acesso ao Integrador
As Figuras 8 a 10 exemplifica a configuração das pastas onde serão armazenados os arquivos utilizados pela integração.
Figura 8 - Configurações do Integrador
Figura 9 - Pastas do Integrador
* As pastas ARQUIVADOS e LIDOS serão criadas automaticamente para armazenar os arquivos de pedidos conforme a ação executada pelo usuário.
Figura 10 - Integrador - Pastas dos Pedidos
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