Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-62361
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Pedido de Vendas: Preenchimento do campo Marca do Produto
  
  Foi retirada a validação que preenchia o campo 'Marca' automaticamente com a marca do produto na tela de 'Informações complementares' no pedido de venda.
• ERP-66146
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  Documento de Entrada: Unidade do produto não apresentado na importação por XML.
  
  Corrigida falha onde, em alguns casos, quando é feita a importação de itens de um documento de entrada por XML, a unidade do produto não era carregada.

Compras

• ERP-63858
  Central de Compras em: Compras
  Central de Compras: Novo filtro para Data de Entrega
  
  Feita validação para apresentar os pedidos de compras na janela de Data de Entrega com as seguintes informações:
  - Pedidos que não utilizam aprovação nenhuma, iram ser apresentados todos já como aprovados.
  - Pedidos que utilizam aprovação por níveis;
  - Pedidos que utilizam aprovação por Alçada;
  - Pedidos que utilizam aprovação por Alçada com limite de aprovação automática;

PCP

• ERP-65452
  Cadastro de Grupo de Atividades em: PCP -> Cadastros -> Cadastros Diversos
  Correção de defeito no cadastro de grupo de atividades
  
  Foi corrigido o erro que causava fechamento do sistema ao tentar colocar uma atividade no cadastro de grupo de atividades

Vendas

• ERP-58064
  Vendas/Outras Saídas em: Vendas
  Pedido de Vendas: Informações "% Var. Preço Base" e "Vl. Var. Preço Base" no pedido filho
  
  Realizada validação de inclui as informações dos campos "% Var. Preço Base" e "Vl. Var. Preço Base" do pedido pai no pedido filho, quando possui quantidade remanescente;
• ERP-66031
  Vendas/Outras Saídas em: Vendas
  Vendas/Outras Saídas: IDE Modelo 5
  
  Foi inserido uma validação na qual verifica se o telefone de entrega foi preenchido para apresentar a mensagem do telefone de entrega do cliente não preenchido.

Outros

• ERP-60837
  Outros
  -Geração de Arquivo texto para integração com a CREDINFAR
  
  1-No cadastro de empresas, seção "Parâmetros do Financeiro", foram criados os campos:
  
  1.1 Código associado Credinfar
  Obtenha o código de associado junto à Credinfar e informe nesse campo.
  
  1.2- "Dias Atraso p/Consid.Acúmulo Débito"
  
  Informe a quantidade de dias para que o título a receber / recebido seja considerado como atrasado ou pago em atraso.
  
  1.3 -"Pasta para gravação arquivos financeiros"
  
  Nesse campo deve ser informada a PASTA RAIZ para a gravação dos arquivos.
  Exemplo: Z:\CREDINFAR\
  
  Dentro da PASTA RAIZ, deverão ser criadas 3 subpastas, para a gravação dos arquivos distintos para cadas segmento. Essas pastas devem ser, obrigatoriamente:
  
  Z:\CREDINFAR\SEGMENTO00\
  Z:\CREDINFAR\SEGMENTO01\
  Z:\CREDINFAR\SEGMENTO02\
  
  
  2. No cadastro de Clientes (Companhias & Pessoas), seção "Crédito e Cobrança",
  foi criado o campo "Segmento Credinfar"
  
  É necessário Classificar CADA CLIENTE, de acordoro com o código do segmento para Geração do arquivo de integração Credinfar.
  
  
  3-Criado o item de menu "Credinfar (Arquivo Texto) ", no tópico "Processos/Contas a Receber"