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• ERP-64054
  Vendas/Outras Saídas 
  Documento de Saída: Numero da duplicata.
  
  Corrigida falha na geração da numeração da duplicata gerada pela opção do F3 no documento de saída.
• ERP-64298
  Vendas/Outras Saídas 
  Alteração em formatação de campo
  
  A formatação do campo "Qtde. pedida" foi alterada para que haja detecção da mudança de valor.
• ERP-66270
  Vendas/Outras Saídas 
  Foi corrigido o campo tipo de frete para que o mesmo apresente o tipo de frete definido corretamente
• ERP-66953
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0  
  Foi alterada a mensagem caso ocorra um erro ao verificar a parametrização no modulo de NFe.
• ERP-52812
  Vendas/Outras Saídas 
  Pedido de Vendas: Permissão alteração moeda negociada.
  
  Adicionado no Plano de senhas o parâmetro de alteração da moeda negociada (diferente do real).
  Caso o usuário tenha permissão de alteração, o sistema liberará a modificar da moeda negociada no Pedido de Vendas.
• ERP-52822
  Vendas/Outras Saídas 
  Vendas- Processos
  
  Liberado Janela de Aprovação do Preço Negociado, no módulo de faturamento / Processos.
  
  Para mais informações vide manual: http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=56557574Tabela de Preço Negociado e Tela de Aprovação
  
  
  Incluído na Janela de Aprovação do Preço Negociado, fórmula para as colunas de custo médio, margem bruta e preço de tabela
• ERP-65146
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 
  Transmissor da NFS-e para o município de Capivari
  
  Desenvolvemos o layout de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para a prefeitura de Capivari.
  
  O transmissor realiza a comunicação com o WebService da Ginfes (empresa terceirizada responsável por receber as informações da prefeitura e realizar o processamento). O envio das informações ocorre conforme o layout (versão 3) disponibilizado no site da prefeitura.
  O sistema possui as opções de envio, consulta (por número/lote de RPS) e cancelamento das notas.
  
  
  CONFIGURAÇÃO:
  - Preencher o campo no "Cadastro dos Produtos > Complementos > Complementos 2 > Código na Prefeitura", com o código informado no site da prefeitura para o item a ser enviado em questão. Esse campo é obrigatório para a transmissão da nota;
  - O preenchimento do código do CNAE do emitente (Filial) é obrigatório;
  - É recomendado utilizar a série "99" para a NFS-e, conforme descrito no manual.
  
  
  CONFIGURAÇÃO TRANSMISSOR:
  - Para abrir o sistema transmissor da NF de Serviço Eletrônica deve-se configurar o caminho do executável através do menu "Empresas e Filiais" > "NFSE";
  - A opção para acessar o transmissor é: "Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica de Serviço".
  - Ao abrir o sistema transmissor, deve-se configurar o caminho dos arquivos XML (acesse o item no menu "Configuração").
  - Após estas configurações o sistema estará pronto para a utilização.
  
  
  Obs.: Visto que o ambiente Homologação de Capivari não está disponível, foram realizados apenas testes de conectividade do envio do RPS. A homologação com a prefeitura deve ser finalizada por meio de um teste de envio, consulta e cancelamento no ambiente Produção.
  
  Vide manual da funcionalidade para maiores informações.

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• ERP-68701
  ApCusto  
  Processo Automático de Custos.
  
  No arquivo de parametrização do processamento de custo foi incluida as opções para parametrizar o periodo a ser processado.
  
  Maiores detalhes vide manual
  http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=47251458: Instalação Aplicativo APCustos
  

Específicos

Faturamento

• ERP-52811
  Vendas/Outras Saídas 
  Campo Tipo Moeda x Produto x Vendas/Outras Saídas
  
  Criado um campo “Tipo Moeda” na aba Inf. Confidenciais no cadastro do Produto para inclusão da moeda que é utilizada para geração de cotação, vendas e demais saídas deste produto.
  
  Criado no “Parâmetro de Faturamento” o campo "Valida moeda do Pedido com moeda padrão do produto".
  
  Caso a opção do parâmetro de faturamento esteja marcada “Sim”, é validado se a moeda cadastrada no produto é igual a moeda escolhida no cabeçalho do processo. Caso a moeda do item esteja diferente da moeda do processo o sistema deve gerar um alerta com a seguinte mensagem: “Moeda utilizada no processo diferente da moeda cadastrada no produto – Necessário Ajustar”, ou, caso o produto não tenha moeda cadastrada, informar: “Produto sem tipo moeda cadastrada”. Ao gerar estas mensagens de alerta o sistema não deve permitir salvar a inclusão do Item no processo, sendo necessário ajustar o cadastro do produto com o tipo da moeda, ou ajustar o tipo da moeda no cabeçalho do processo.

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• ERP-52815
  Tabela Preço Cliente x Produto 
  Tela Cadastro de Preço Negociado por Cliente
  
  Foi criado nova tela de Cadastro de Preço Negociado.
  
  Para mais informações vide manual: http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=56557574 Tabela de Preço Negociado e Tela de Aprovação