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No módulo Faturamento, menu "Cadastros > Cadastros Diversos > Grupo de Variáveis para EDI e Etiquetas", foi adicionado o grupo "DI2S - INTEGRACAO DI2S", conforme demostrado na Figura 1 abaixo.

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Figura 1 - Grupo de Variáveis

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Os arquivos processados com sucesso serão movidos para a pasta LIDOS (Figura 10 acima). Já os arquivos que gerarem alguma observação* que impeça a importação dos pedidos, podem ser movidos pelo usuário para a pasta ARQUIVADOS, por selecioná-los e clicar no botão "Arquivar"**.
* Se não conseguir importar um pedido, as observações serão gravadas na tabela "log_integracao_det" do banco de dados. Os arquivos importados com sucesso serão gravados com o "error_id" = 0  ("Integração realizada com sucesso").
** Caso os arquivos não possuam uma extensão, será adicionada a extensão ".txt" ao mover os arquivos para as pastas "LIDOS" ou "ARQUIVADOS".
Figura 11 - Integrador - Importação de Pedidos

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Dados Principais do Pedido
Representante: utilizar o "Vendedor 1" cadastrado na guia Comissão do cliente.
Finalidade Padrão: finalidade padrão que estiver cadastrada no cliente.
Condição de Pagamento: condição de pagamento padrão associada ao cliente.
Indicador de Presença: indicador de presença padrão do cadastro da operação.
Moeda Ativa: "1 - REAL".

Dados de Entrega
Endereço: preencher com as mesmas informações do cliente.
Tipo de Frete: tipo padrão do cliente (se não estiver preenchido, será utilizado "1.Emitente").
Transportadora: transportadora padrão do cliente.
Transportadora Redespacho: transportadora redespacho padrão do cliente.

Dados dos Itens do Pedido
Produto: pesquisar em "Cadastro de Produtos > Código & Pedido do Cliente > Código do Produto no Cliente" pelo código recebido no arquivo para selecionar o "Código Produto" (Ti9).
Finalidade: finalidade padrão do pedido.
Almoxarifado, Unidade e Centro de Custo: conforme cadastrados no produto.

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