Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-70872
  Vendas/Outras Saídas 
  Janela de Moeda aparecendo indevidamente.
  
  Em alguns casos, ao faturar um pedido de venda, a janela de atualização de preço da Moeda era exibida, mesmo a moeda sendo REAL e não havendo conversão de moedas.
  
  Foi adicionada uma condição para tal tela ser exibida apenas quando a moeda não for real.
• ERP-70261
  Vendas/Outras Saídas 
  Faturamento -> EDI modelo 5
  
  Ajustes no layout EDI modelo 5 conforme segue:
  
  1- Quando o parâmetro do faturamento "Utiliza preço de venda liquido na tabela?=Sim"
  Então o preço unitário liquido será igual ao preço unitário
  2- Preço unitário irá considerar 5 casas decimais.
  3- Ao efetivar o pedido será mantido a data de entrega dos itens, pois via EDI não será preenchido a data de entrega no cabeçalho do pedido
  
• ERP-70546
  Documento de Saída 
  Faturamento -> Pedido de Vendas
  
  Implementado ajuste no preço total do item quando ocorrer diferença de casas decimais.
  
  

Custos Industriais

• ERP-71229
  Recalculo do Custo 
  Calculo da Devolução de Vendas no Método de Avaliação do Estoque PEPS/FIFO
  
  Quando ocorre devolução de mercadoria o sistema recupera o valor de um dos lotes do item da nota fiscal de saída e aplica à devolução.
  Para o método Custo Médio este tratamento é correto visto que todos os lotes do mesmo item possuem o mesmo custo, porém para o método de avaliação PEPS/FIFO este tratamento teve que ser alterado, de forma que o sistema passou a recuperar exatamente a saída equivalente a entrada/devolução visto que cada lote pode ter um custo diferente.
  

Específicos

Faturamento

• ERP-70907
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  Itens do Pedido de Vendas: Liberação dos campos Nº Pedido de Compra e Item Pedido de Compra
  
  Para os pedidos que possuem NF de Origem vinculada (independente da operação) o sistema permitirá a alteração dos campos "Nº Pedido Compras" e "Item Pedido" que se encontram no item do pedido de vendas, a alteração será pela opção "F3", e a alteração pode ser realizada a qualquer momento antes da efetivação deste pedido.
  Ao preencher os campos o sistema os levará para o Documento de Saída e na transmissão para as tags xPed e nItemPed.
  Com relação a ordenação dos itens na transmissão da NF, o sistema gerará o xml com os itens ordenados de acordo com o número do pedido de compra e item do pedido informado no pedido de vendas, lembrando que esse processo é apenas para os pedidos que possuem NF de Origem vinculada.
  
  Importante: O sistema Ti9 preencherá as informações dos campos xPed e nItemPed apenas se a operação utilizada no pedido estiver com a opção "Informar Pedido de Compra do Cliente por Item" marcada, e no parâmetro do faturamento a opção "NFe Enviar informação do número do pedido" também deverá estar marcada;
  
  Observação:
  - Essa alteração NÃO afetará as NF de Saída com agrupamento por lote;
  - Será de inteira responsabilidade do usuário certificar se o número do pedido de compra/item foi digitado corretamente. O sistema não fará nenhum tipo de validação em cima dessas informações, nem mesmo se o campo foi preenchido ou não.
  Desta forma, qualquer erro de digitação poderá comprometer as informações, bem como a ordem dos itens no XML enviados ao destinatário da mercadoria podendo resultar em recusa da mesma, não sendo isso considerado um defeito do sistema e sim um problema operacional.