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Ao gerar a duplicata no Contas a Receber, os campos abaixo deverão ser preenchidos da seguinte forma:
Figura 6 7 - Duplicata x Contas a Receber
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Na tela Processos de Importação (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) foram criados os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu Invoice. Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Figura 8 - Invoice x Contas a Pagar
- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada ;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
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